Preguntas Frecuentes

Pregunta: ¿Cómo acceder a las Ayudas o Tutoriales del sistema?

Contamos con un centro de ayuda que contiene tutoriales asociados a cada funcionalidad del sistema, en este instructivo explicamos cómo utilizarlo: Centro de Ayuda para usuarios de SOS Contador

También podés acceder a estos instructivos desde el sistema, haciendo clic en el botón "Soporte Técnico", y luego en la sección “Tutoriales”.

Pregunta: ¿Existe alguna capacitación o algún video instructivo para ver las funciones del sistema y cómo comenzar a utilizarlo?

Sí, tenemos un canal de Youtube con videos instructivos y masterclass tanto para comenzar a usar el sistema como para funciones específicas.

Este es el enlace a nuestro canal de Youtube : https://youtube.com/@infososcontador

Pregunta: ¿Cómo hago para efectuar consultas?

Estamos disponibles para responder a sus consultas desde el botón “Soporte técnico” en la barra superior.  

Pregunta: ¿Cómo funciona el botón ¨Soporte técnico¨?

Al presionar el botón “Soporte técnico” se abre un formulario de contacto donde pueden ingresar su consulta. Se les pedirá que ingresen de manera breve el tema. Lugo presionar “Enviar”. El equipo de SOS-Contador responderá a su consulta por mail. Deben utilizarlo con el cuit activo que origina la consulta y desde la pantalla de la funcionalidad utilizada, ya que de esa forma recibiremos mayor información relacionada a la misma, que nos permitirá brindar una mejor respuesta. Disponible de lunes a viernes de 9 a 19hs.

Pregunta: ¿Qué hago si observo el sistema lento o con demoras? 

La recomendación en casos de lentitud o demoras es enviar un ticket a través del botón de soporte técnico para reportarlo además de recibir una respuesta oficial por parte del equipo técnico.

Pregunta: ¿Hay atención telefónica o algún numero de teléfono donde comunicarme?

SOS Contador no brinda atención telefónica. Unicamente en la etapa inicial, recibirás un  llamado siempre que hayas cargado tu numero telefónico en el formulario de registro al crear tu usuario y contraseña y hayas marcado el check box: " Deseo que me llamen ".   

Pregunta: como usuario FREE ¿puedo efectuar consultas?

Por supuesto, estamos disponibles para todos nuestros usuarios sean FREE como Premium.

Pregunta: ¿El pago es mensual? ¿Dónde podemos consultar los distintos tipos de abono?

El pago es mensual por adelantado: facturamos a principio de mes el importe del mes completo. La facturación es por ciclos, el ciclo de facturación comienza el día del alta y finaliza el mismo día del mes posterior. En el inicio de nuestra web podrás conocer todos nuestros tipos de abonos detallados con características y precio.

Pregunta: ¿Se puede elegir a quién emitir la FC?

Se puede emitir FC a la CUIT que nos lo indiques, aunque no sea la del titular del estudio.

Pregunta: ¿Cómo elijo el plan que mejor se adapte a mis necesidades? 

Los abonos varían en función a la cantidad de CUITS con los que se quiera trabajar, legajos a liquidar, emisión de facturas con CAE, funcionalidades  adicionales como PresPEM, autoimportación de Mercado Libre y Mercado Pago, Autoimpo LPG, envío masivo de facturas por WhatsApp o más de 10.000 comprobantes manuales por CUIT. 

En el inicio de nuestra web podrás conocer todos nuestros tipos de abonos detallados con características y precio.

Para pedir una cotización que se ajuste a tus necesidades podés contactarnos por mail a "asesoramiento@sos-contador.com.ar" 

Todos los planes PREMIUM incluyen +1 CUIT gratis para utilizar. Por ejemplo, si se toma un plan PREMIUM 10, se puede operar hasta con 11 CUITS, si se toma un plan PREMIUM 45, se puede operar hasta con 46 CUITS, etc. 

Pregunta: ¿Existe algún tipo de limitación en cantidad de comprobantes a ingresar en cada abono?

La cantidad de comprobantes a ingresar varía con el tipo de Plan contratado. Con el plan FREE se pueden ingresar hasta 1000 registros. Con los planes PREMIUM se puede registrar un total de 10,000 comprobantes mensuales por CUIT. Los planes PYME ofrecen mayor margen de acceso de comprobantes. 

Pregunta: ¿Los valores de los abonos varían según la cantidad de usuarios y claves que necesito para el estudio?

No. El valor es el mismo así haya o no usuarios adicionales. Las bases se pueden compartir con clientes y colaboradores sin costo adicional y de forma ilimitada, otorgando a cada uno el nivel de acceso deseado.

Más información en la nota de Trabajo Colaborativo. 

Pregunta: ¿Si invito a trabajar colaborativamente a mis clientes en SOS, tiene un costo adicional el servicio?

No, los clientes con los cuales se comparte la base no abonan ningún costo adicional.

Más información en la nota de Trabajo Colaborativo. 

Pregunta: ¿Cada cuánto aumentan/ cambian/ se actualizan los precios de los planes?

Nuestros precios se actualizan trimestralmente por IPC

Pregunta: ¿Puedo confeccionar facturas con el método web service?

Sí, dentro de tu abono PREMIUM se contempla la posibilidad que cada uno de tus clientes emita hasta 200 FC con CAE mensuales sin costo adicional en tu plan. En caso de necesitar emitir más facturas con CAE, podrás contratar extensiones o plan PYME según tus necesidades. 

En el inicio de nuestra web podrás conocer todos nuestros tipos de abonos detallados con características y precio.

Para pedir una cotización que se ajuste a tus necesidades podés contactarnos por mail a "asesoramiento@sos-contador.com.ar" 

Pregunta: Si tomo el plan gratis para probar y veo que me resulta, y luego paso a uno pago, ¿se pasan todos los datos cargados?

Por supuesto, todo el trabajo que hayas realizado en SOS se conserva cuando se toma un plan pago. 

Pregunta: ¿Hay un límite de tiempo para usar el plan gratis / cuenta Free / Demo ? ¿Cuánto tiempo puedo usar la cuenta Free / Demo? ¿Debo suscribirme a un plan después de cierto tiempo?

La cuenta Free es gratuita y no tiene límite de tiempo. Podés utilizarla mientras mantengas la cuenta activa y respetes los límites de uso establecidos para este plan. No es necesario suscribirte a un plan pago después de un determinado período.

Es importante diferenciar la vigencia de la cuenta Free de las distintas situaciones que pueden provocar la baja de una CUIT, la desactivación de un servicio o, eventualmente, la baja de la cuenta.

¿En qué situaciones puede producirse una baja o desactivación?

1. Baja de una CUIT por exceder el límite permitido

La cuenta Free permite tener 1 CUIT en uso. Si agregás una CUIT adicional y excedés este límite, el sistema te mostrará una alerta para que regularices la situación. Si no lo hacés, se dará de baja la CUIT nueva, permaneciendo activa la CUIT con mayor uso. Esta situación no implica la baja de la cuenta Free, que continuará vigente.

2. Baja del servicio de Facturación Electrónica por superar el límite de comprobantes

El plan Free permite emitir hasta 10 comprobantes con CAE por mes. Una vez superado este límite, se desactiva automáticamente el servicio de Facturación Electrónica. La desactivación del servicio no implica la baja ni la suspensión de la cuenta Free.

3. Baja de determinados servicios por vencimiento del período de prueba

Algunas funcionalidades adicionales cuentan con un período de prueba gratuito de 90 días. Una vez finalizado ese período, el servicio se desactiva automáticamente. Esto tampoco implica la baja de la cuenta Free. Si querés continuar utilizando estas funcionalidades, podés contratar el plan Premium o PyME que corresponda, según la cantidad de CUITs, el volumen de operaciones y las herramientas que necesites.

Los servicios que cuentan con este período de prueba son: 

Autoimpo Mis Comprobantes

Autoimpo SCT

Autoimpo CCMA

Padrón extendido

Autoimpo Mercado Libre

Autoimpo Mercado Pago

Asistente PresPEM

Autoimpo LPG

Autoimpo Mis Facilidades

4. Baja de la cuenta Free por falta de actividad.

La cuenta Free puede darse de baja por inactividad durante 6 meses. En ese caso, recibirás un correo electrónico notificándote la falta de actividad y solicitándote que ingreses a tu cuenta dentro de los días posteriores. Si no iniciás sesión durante ese período, se procederá a la baja de la cuenta Free.

Si posteriormente querés recuperarla, deberás contactarnos a asesoramiento@sos-contador.com.ar o generar un ticket a través de nuestro Bot-Contador en la web.

En resumen: 

• Cuenta Free: no tiene vencimiento; podés utilizarla sin límite de tiempo.

• CUIT: si excedés el límite permitido, puede darse de baja la CUIT nueva, pero la cuenta Free continúa activa.

• Facturación Electrónica: se desactiva al superar los 10 comprobantes con CAE por mes.

• Servicios con prueba gratuita: se desactivan al cumplirse los 90 días, salvo que contrates el plan correspondiente.

• Cuenta Free: puede darse de baja únicamente por falta de actividad, luego del proceso de notificación correspondiente.

Pregunta: ¿Cómo me suscribo a SOS Premium y cómo pago?

Para suscribir al servicio de SOS-Contador, solo debes presionar el botón “Suscribir Premium” en la barra superior de tu SOS, arriba a la derecha, elegir el tipo de plan de que deseás contratar, CUIT al que debemos facturar y código si aplica alguna promoción. 

Para conocer el paso a paso sugerimos leer el siguiente instructivo: Suscripción y al servicio SOS Contador Premium o PYME y formas de pago

Luego de completar tu suscripción, te llegará un correo de Bienvenida  con las instrucciones respecto a los medios de pago , te enviaremos la primer factura en mail aparte.

Podés pedir ayuda para dar el alta del servicio a "asesoramiento@sos-contador.com.ar"

Pregunta: ¿Cómo acepto los Términos y Condiciones?

Una vez que hayas creado una nueva CUIT, la primera vez que ingreses a ella se mostrará una ventana con los Términos y Condiciones. Para aceptarlos, presioná el botón “He leído y acepto los nuevos Términos y Condiciones”. Solo el usuario propietario de la CUIT puede aceptar y firmar los Términos y Condiciones. Si no los aceptás, la ventana continuará mostrándose cada vez que ingreses a la CUIT, hasta que sean aceptados. Una vez realizada la aceptación, el propietario de la CUIT recibirá un correo electrónico con los Términos y Condiciones firmados adjuntos.

Pregunta: ¿Cómo funciona el plan Pyme según la cantidad de CAEs? 

Los planes Pyme rigen siempre que la cuit de tu cliente necesite facturar mas de 200 comprobantes con CAE mensuales que incluye el plan Premium. El plan Pyme a contratar dependerá del promedio mensual de comprobantes que la cuit emita, hay pymes desde 200 a 7500 caes. La cantidad de CAEs del pyme se van a sumar a los 200 comprobantes con CAE que incluye el Premium. 

Pregunta: Si soy profesional o titular de una empresa, utilizo una sola CUIT y quiero darle acceso a mi contador, ¿qué plan debo contratar?

Si utilizás SOS-Contador para administrar una sola CUIT, corresponde contratar un plan PyME.  De esta manera, serás dueño de la base en SOS y podrás acceso al contador y a todos los colaboradores que necesites. 

Cuando se administra únicamente su propia CUIT y se emite más de 10 facturas con CAE por mes, se debe ofrecer el plan PyME correspondiente al volumen de facturación. 

Pregunta: ¿Cuándo aplica contratar el plan Pyme 100?

PYME 100 es exclusivo para usuarios que ya son PREMIUM y extiende sus funcionalidades, para los casos en que se desee continuar con un servicio luego de vencido los 90 dias del periodo de prueba. Estos servicios son:  Autoimpo Mercado Libre, Autoimpo Mercado Pago, Prespem, Autoimpo STC, Autoimpo CCMA, Autoimpo Mis Facilidades, Autoimpo LPG. En el caso de Autoimpo mis comprobantes, si contratas Pyme 100 vas a contar con prioridad en la importación de comprobantes. 

Además, al tomar PYME 100 (exclusivo para usuarios que ya son PREMIUM), tu cliente contará con 100 FC con CAE que se suman a las 200 de tu cupo Premium. 

Si aun tenes duda podes contactarnos desde el "Botón de Soporte Técnico" opción "Mi cuenta Premium" soporte técnico comercial. 

Si aún no sos usuario de SOS escribinos a "asesoramiento@sos-contador.com.ar"

Pregunta: No me queda claro ¿Cuándo debo tomar planes pyme? 

Si tenés una cuenta FREE y querés trabajar con una sola CUIT, podés tomar a partir de un plan PYME 200 para aumentar tus niveles de facturación con CAE y acceder a las funciones de autoimportación extra. 

Si sos PREMIUM, debés tomar plan Pyme siempre que alguna de tus cuits facture mas de 200 comprobantes (Pyme 200 a Pyme 7500) o bien tomar Pyme 100 si queres extender las funcionalidades del Plan Premium para una cuit en particular, las funcionalidades son: Autoimpo Mercado Libre, Autoimpo Mercado Pago, Prespem, Autoimpo STC, Autoimpo CCMA, Autoimpo Mis Facilidades, Autoimpo LPG. En el caso de Autoimpo mis comprobantes, se da prioridad en la importación de comprobantes. 

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre un plan Premium y un plan PyME? ¿Es necesario contratar primero un Premium?

No. Los planes Premium y PyME pueden contratarse de manera independiente. No es necesario tener previamente un plan Premium para contratar un plan PyME.

La elección depende principalmente de la cantidad de CUIT y de las necesidades de uso:

Los planes Premium están pensados principalmente para contadores o estudios que necesitan gestionar múltiples CUIT desde una misma cuenta.

Los planes PyME están destinados a empresas o profesionales que necesitan gestionar una CUIT con una determinada capacidad de facturación, comprobantes y automatizaciones. Una empresa puede contratar directamente un plan PyME, sin contratar antes un Premium.

Ambos planes también pueden complementarse. Por ejemplo, un usuario Premium que administra varias CUIT puede agregar un plan PYME para una CUIT específica que necesite mayor capacidad o automatizaciones avanzadas. En ese caso, las cantidades de facturas con CAE incluidas en ambos planes se suman para esa CUIT.

Entonces, contratar un plan Premium no es un requisito previo para contratar un plan PyME. Pueden contratarse por separado o combinarse, según las necesidades del usuario.

Pregunta: ¿Los planes Pyme tienen menos funciones que un plan premium?  

La respuesta es no,  los planes Pyme, al igual que el plan Free, tienen las mismas funcionalidades, contables, de gestión o impositivos respecto a un plan Premium. Las diferencias residen en aspectos puntuales como cantidad de CAES, uso del modulo Sueldos, cantidad de envios por WAP incluidos, Ampliar la cantidad de comprobantes a importar o extender funciones Prespem o Autoimpo Mercado Libre, Autoimpo Mercado Pago, Prespem, Autoimpo STC, Autoimpo CCMA, Autoimpo Mis Facilidades, Autoimpo LPG. En el caso de Autoimpo mis comprobantes las cuits con planes Pyme tienen prioridad en la importación. 

Pregunta: ¿Tienen descuentos y promociones?

Si, SOS-Contador tiene convenio con varios consejos profesionales y universidades del pais. Estas promociones aplican a quienes suscriben a planes premium. 

Conoce todas las promociones vigentes en el siguiente articulo: Promociones vigentes 

Pregunta: ¿Se puede renovar alguna promoción o no existe eso?

No es posible renovar una promoción, pero hay promociones permanentes que podes utilizar mas de una vez: como la "Promo Referentes" Donde podes recomendarnos a tus colegas con tu código de referente, cuando ellos se conviertan a Premium, al abonar su  cuarto mes de abono, recibirás una gratificación equivalente al valor de un Premium 10.   

Conoce los detalles de la "Promo Referentes" en este enlace:Promociones vigentes 

Pregunta: ¿Como y donde veo el consumo de los CAE mensuales o la cantidad de CAE que tengo disponibles?

En el panel de control, en el widget "Estado de Planes y Servicios ARCA y 3ros" podras observar las cantidades de CAE obtenidos durante el mes, CAE remanentes y total de CAE obtenidos en el mes anterior.  

Pregunta: ¿Cómo hago para tener la cuenta free y dar de baja la cuenta premium? 

Luego de solicitar la baja mediante el botón de soporte técnico opción "Dar de baja mi cuenta Premium" se pasará tu cuenta a FREE y se conservará una sola de tus CUIT. 

Pregunta: ¿Puedo dar de baja una cuit y volver a crear el contribuyente? 

No. No recomendamos dar de baja una CUIT para volver a crearla. De hecho, el sistema no permite dar de alta una CUIT que ya existió previamente. En caso de requerir reincorporarla, será necesario enviar un ticket a Soporte técnico para volver a habilitarla. 

Si el motivo de la baja fue un error en la elección de la actividad/plan de cuentas, deberá eliminar la CUIT y solicitar mediante Soporte Técnico que se habilite nuevamente la posibilidad de crearla. 

Pregunta: ¿Es posible llevar la gestión por separado para una razón social o contribuyente que tiene dos sucursales? 

No es posible llevar gestiones separadas para un mismo contribuyente. Se pueden crear centros de costo  a efectos de poder obtener información agrupada por los conceptos definidos. En caso de utilizarlos, en cada carga de comprobante o asiento contable, deberá identificar el centro de costos al cual pertenecen.  A su vez podrán obtenerse reportes por cada centro de costo. 

Pregunta: ¿El plan PyME debe contratarlo el contador o puede contratarlo directamente el cliente?

El plan PyME puede ser contratado por el contador o directamente por el cliente. Si el contador no desea afrontar el costo del plan, el cliente puede contratarlo desde su propia cuenta e invitar al contador como colaborador para que pueda gestionar su información en SOS Contador. De esta manera, el cliente queda a cargo de la contratación y el contador conserva el acceso necesario para trabajar.

Pregunta: ¿Cómo invito a mis colaboradores y clientes para usar el sistema desde sus computadoras?

Para que varios usuarios puedan operar simultáneamente con SOS-Contador cada uno en su computadora, debes utilizar la opción «Compartir base». Esta es una función gratuita y no hay límite en cantidad de usuarios con acceso simultáneo.

Más información en la nota de Trabajo Colaborativo. 

Pregunta: ¿Puedo otorgar accesos con restricciones para que los colaboradores y/o clientes accedan sólo a las funcionalidad que quiero que vean?

Sí, podés limitar el acceso a las funcionalidad que desees. Existen permisos predeterminados que ofrecemos de forma estándar y si ninguno se ajusta a tus necesidades podrás realizar un permiso personalizado. 

Podrás escoger el tipo de acceso que creas más conveniente para cada cliente. A algunos convendría que les des acceso a la Gestión completa así cargan las facturas y tienen información on line. Luego, el contador accede para consultar los reportes impositivo-contables en base a la información cargada por el cliente. En otros casos, el estudio se encarga de la carga de comprobantes. Todo depende el tamaño del cliente y si cuentan con una estructura mínima de administración. Existe el tipo de permiso “cliente” que le permitirá acceder a las operaciones de facturación, registro de compras, pagos, cobros y retenciones. Además le habilita las cuentas corrientes clientes y proveedores.

Más información en la nota de Trabajo Colaborativo. 

Pregunta: ¿Cómo limito a mis clientes o colaboradores a ver solamente la info que yo quiero que vean o accedan?

Luego de presionar el botón «Compartir base» en la barra superior, SOS-Contador mostrará un cuadro donde definir a quién se quiere compartir y qué nivel de acceso se le quiere otorgar. 

Más información en la nota de Trabajo Colaborativo. 

Pregunta: ¿Puedo otorgar a un colaborador un permiso para operar con las mismas atribuciones que yo y no tener que agregarlo a cada base que creo?

Sí, con el permiso Extra Full el invitado puede operar el sistema de la misma manera que lo hace el usuario propietario, con la excepción única de que no puede “compartir bases” a otros usuarios. Además el permiso extra full se agrega una vez pero aplica para todas las bases actuales y futuras creadas y a crear por el usuario titular.

Pregunta: Comparti la base, pero mi colaborador no recibio el correo electronico ¿Como los solucionamos? 

Si estas seguro de haber compartido correctamente la base con el colaborador, la forma mas simple de solucionarlo es que tu colaborador acceda al SOS con su usuario y presione el botón "Olvidaste tu clave?" para generar una nueva clave y poder ingresar al SOS. 

Pregunta: ¿Qué costo tiene cada puesto de trabajo?

Ninguno, está incluido dentro de los planes, sin costo adicional.

Pregunta: ¿Se puede ingresar desde distintos lugares al sistema?

Sí, se puede acceder al sistema desde cualquier lugar y dispositivo ya que SOS se encuentra montado sobre servidores de Amazon en la nube.

Pregunta: ¿Pueden ingresar dos personas con el mismo usuario y clave?

No, cada persona deberá contar con su acceso y clave por cuestiones de seguridad. Si una persona entra con el usuario y clave de otra persona, se cerrará la sesión de esta otra persona

Pregunta: ¿Los colaboradores pueden crear bases para cuits o solo el titular puede dar altas de nuevos clientes?

Solo pueden crear nuevas bases el titular de la cuenta Premium.  

Pregunta: ¿Cómo puede mi cliente facturar y personalizar su factura con logotipo, marca de agua y dirección de correo propia?

Al compartir base con tu cliente, él ya podrá facturar y obtener CAE, sólo es necesario que habilites el web service de facturación electrónica, según lo explicado en el artículo Facturar electrónicamente con SOS. 

Una vez que ya está facturando, podrás personalizar su factura impresa siguiendo las instrucciones indicadas en el instructivo sobre la Configuración de CUIT. 

Pregunta: ¿Cómo incluir un código QR fijo para cobro en las facturas, usando la marca de agua? 

Es posible insertar un código QR fijo para cobro en tus facturas.  Se debe pedir al banco o billetera el QR identificatorio de la cuenta de cobro e incluirlo en la factura a través de la imagen a utilizar como marca de agua. Dado que el QR es una imagen fija, podés insertarlo como marca de agua en algún espacio de la factura donde no se superponga con el texto, Clic aquí para acceder a la nota de configuración de factura 

Pregunta: ¿Puedo enviar mis comprobantes de venta por WhatsApp desde la PC y desde la APP de facturación? 

No es posible enviar comprobantes por WhatsApp desde la APP de facturación. Este envío se realiza unicamente desde el Soft de SOS-Contador. 

Pregunta: ¿Puedo eliminar el permiso de acceso luego de haberlo compartido?

Sí, siempre que lo desees podrás eliminar el permiso de acceso a los usuarios que necesites. 

Pregunta: ¿Puedo cerrar sesión en todas las computadoras?

Sí, de hecho cada vez que inicias sesión con un usuario y clave en una computadora, se cierra cualquier otra sesión en de ese usuario en cualquier otra computadora. Así que la forma de cerrar sesión en cualquier computadora, es simplemente iniciar sesión en tu computadora y cerrarla

Pregunta: ¿el sistema brinda un informe de DDJJ de IVA?

Sí. SOS-Contador está preparado para brindar la información completa a efectos de cumplir correctamente con la DDJJ de IVA mediante “Portal IVA” de la página de ARCA. Cruza Notas de Crédito, traslada saldos a favor de un mes a otro, agrupa créditos fiscales por concepto y alícuotas, etc. 

Además de la información presentada con modelo F.2002/F2051 IVA Simple, permite la exportación de archivos para LID , Compras y Ventas y los necesarios para subir al aplicativo ARCA, agrupación de ventas , NC emitidas, compras, NC recibidas, retenciones y percepciones sufridas.

Más información en:   Liquidación IVA - F2051 Iva Simple (nuevo) Información en formato F2002 / Generación archivos CSV 

Pregunta: ¿Como debo hacer para liquidar iva con el sistema? ¿Qué debo registrar para poder liquidar IVA con SOS? 

Para poder liquidar IVA con SOS-CONTADOR, necesitas tener registrado lo siguiente: Comprobantes de Ventas y Compras. El informe F2002/F5012 Iva Simple toma el Débito Fiscal y el Crédito Fiscal de los comprobantes cargados en el sistema, que pueden provenir de: Comprobantes generados directamente en el sistema (vía web service de ARCA), Importaciones desde la página de ARCA,  Importaciones desde archivos Excel. Retenciones y Percepciones: Al registrar cobros de ventas, podés imputar retenciones de IVA a la cuenta Retención IVA (01.01.03.03.001). Las percepciones de IVA sufridas en compras se imputan automáticamente a la cuenta Percepción IVA Sufrida (01.01.03.43.001).  Saldos a Favor (si existen) Si es el primer mes de uso del sistema, debés cargar un asiento previo con los saldos a favor, con fecha del mes anterior al primer período a liquidar, usando las cuentas: IVA Saldo a Favor Párrafo 1 (01.01.03.15.001), IVA Saldo a Favor Párrafo 2 (01.01.03.47.001). 

La configuración Inicial Recomendada Para que el sistema agrupe correctamente la información en el F2002, debés configurar en Inicio / Cuentas Contables: Asignación de cuentas de Bienes de Cambio, asignación de cuentas de Bienes de Uso, asignación de cuentas de Egresos.

Una vez registrado todo: Ir a Asistentes ARCA → Liquidación IVA – F. 2002 y F. 2051 (IVA Simple), Seleccionar el período a consultar y Hacer clic en "Ver"

El sistema genera automáticamente el informe F2002/F. 2051 IVA Simple con los datos de gestión, los saldos a favor, los Libros IVA Ventas y Compras, y los archivos para el Libro IVA Digital de ARCA. Una vez validado el informe y presentada la DDJJ, debés hacer clic en el botón verde "Generar asiento de cierre de IVA" para que los saldos queden correctamente trasladados al mes siguiente.

Pregunta: ¿cómo se consideran las notas de Débito y Crédito?

El informe en modelo de presentación F2002/F2051 IVA Simple de IVA toma las Notas de Crédito Emitidas y Recibidas tal como lo establece la legislación. Es decir, las Emitidas como más Crédito Fiscal y las Recibidas, como más Débito Fiscal.

Pregunta:  ¿Por qué las notas de crédito de proveedores figuran en el Mayor y no en la cuenta IVA Crédito Fiscal?

Una Nota de Crédito en compras no genera un menor crédito fiscal, sino que impositivamente se computa como un mayor Débito Fiscal. Por este motivo, en el informe de IVA el sistema cruza las Notas de Crédito emitidas y recibidas, mientras que en la contabilidad general cada movimiento se expone en la cuenta correspondiente según su naturaleza.

Pregunta: ¿agrupa las Ventas por tipo Actividad, tipo de clientes y tasas?

Sí, el informe F2002 de IVA muestra los débitos fiscales agrupados por actividad, condición del cliente frente a Iva y alícuota. Brinda los archivos necesarios para subir a plataforma Portal IVA de ARCA.

Pregunta: ¿agrupa los créditos fiscales de compras por tipo de operación (bienes, servicios, etc.)?

Sí, en el informe modelo declaración jurada F2002/F2051, podemos observar en la parte de Créditos fiscales de IVA cómo se muestran agrupados los mismos por concepto y por alícuota.

Más información en nuestro video tutorial: ¿Cómo configuro agrupaciones de Crédito Fiscal?

Pregunta: ¿informa las compras que no generan crédito fiscal?

Sí. Las compras que no generan crédito fiscal se informan en el informe modelo F2002/F2051.

Luego, con la subida de archivos de compras y ventas para LID, se informan este tipo de compras.

Pregunta: ¿incluye las retenciones y percepciones de IVA sufridas?

Sí. El informe modelo F2002/F2051 Incluye las retenciones y percepciones de IVA sufridas ingresadas manualmente al SOS y/o importadas desde la plataforma de ARCA y posteriormente se deben comparar con las informadas por ARCA en Portal IVA.

Además se pueden importar desde los archivos descargados desde la mayor parte de las Agencias provinciales de impuestos. 

Pregunta: ¿considera los saldos a favor de períodos anteriores?

Sí, considera los saldos a favor de períodos anteriores. El sistema se basa en la contabilidad para reflejar los saldos de períodos anteriores. En caso de primer mes de uso del sistema se tendría que ingresar en ¨Contabilidad / Asientos manuales y de Cierre¨ el asiento correspondiente a la DDJJ del mes anterior donde se refleje el saldo a favor.

Pregunta: ¿Cómo elimino o corrijo el "saldo anterior" que muestra una cuenta?

El "saldo anterior" refleja el acumulado de movimientos registrados en esa cuenta con fecha previa al período que estás consultando (o bien el asiento de inicio/apertura). Para corregirlo o eliminarlo, sigue estos pasos: 1-Consultar el Mayor de la cuenta: Ve al reporte de Mayor de la cuenta en cuestión seleccionando un rango de fechas amplio (que incluya los períodos anteriores o el inicio del ejercicio) para identificar exactamente de qué comprobante o asiento proviene dicho saldo. 2-Localizar el movimiento: Haz clic sobre el movimiento/comprobante que da origen al importe verificar si corresponde editar los datos o bien eliminar el comprobante/asiento. Al guardar los cambios o eliminar el movimiento, el "saldo anterior" se recalculará automáticamente. 

Pregunta: ¿cómo se maneja el Crédito Fiscal cargas sociales e ITC (Combustibles)?

En el caso de créditos fiscales a cuenta de IVA (como cargas sociales para algunas actividades o una parte del impuesto a los combustibles) deberá reflejarse en la/s cuenta/s contable/s correspondiente/s, el saldo a computar con fecha del último día de liquidación, para que se reflejen en asistente en formato de informe IVA F2002

Por ejemplo, si se quisiera imputar una parte de las cargas sociales como crédito fiscal de IVA (supongamos en la liquidación del mes de Octubre 2019), con fecha de Octubre 2019 deberá imputarse a la cuenta contable «Crédito fiscal Cargas Sociales (01.01.03.54.001)» la porción de las cargas sociales computables. Cualquier otra aplicación de similares características podría imputarse a la cuenta «Crédito fiscal a cuenta de IVA (01.01.03.47.001)» para ser descontado como crédito fiscal en el informe modelo F2002 que se encuentra en Asistentes ARCA – Liquidación IVA F2002

Más información en: Liquidación IVA - F2002 IVA On Line por Actividad

Pregunta: ¿se puede generar el asiento desde el informe modelo IVA F2002?

Sí, se puede generar el asiento desde el informe de manera simple. Una vez utilizado el informe para presentar la DDJJ de IVA, se debe presionar el botón ¨Generar Asiento de Cierre de IVA¨ desde la misma aplicación para generarlo.

Más información en: Liquidación IVA - F2002 IVA On Line por Actividad

Pregunta: ¿el sistema cuenta con Libro de IVA Digital?

Sí, el sistema cuenta con la posibilidad de presentar Libro de IVA Digital  Portal ARCA .

Más información en: Carga de Libro IVA Digital con SOS.

Pregunta: ¿puedo revisar en el sistema la información contenida en el mismo con la que tiene ARCA en Mis Comprobantes, antes de cerrar la presentación de Libro de Iva Digital?

Sí, una vez que contamos con los comprobantes ingresados manualmente o importados en el sistema, se podrá ¨utilizar el archivo de Mis Comprobantes de ARCA¨ para efectuar una comparación y emitir un informe de diferencias en formato excel. De esta manera se podrá conciliar la información desde el sistema.

Pregunta: ¿permite subir comprobantes desde el sistema a Libro de IVA Digital de ARCA?

Sí, SOS-Contador permite exportar comprobantes al sistema de Libro de IVA Digital de ARCA.

Descargar los archivos desde "Asistentes ARCA" > Libro IVA Digital. Más información en el instructivo Carga de Libro IVA Digital con SOS

Pregunta: ¿Cómo se puede evitar que se ingresen comprobantes en períodos donde ya se presentó la DDJJ de IVA?

Una vez controlado el informe modelo F2002 y presentada la DDJJ de LID e IVA en conformidad al mismo, al presionar el botón ¨Generar asiento de cierre IVA¨ además de generar el asiento, modificará la ¨Fecha de Corte de Gestión¨ evitando el ingreso de comprobantes en período ya cerrado.

Más información en: Liquidación IVA - F2002 IVA On Line por Actividad

Pregunta: ¿Dónde y cómo se registra el beneficio fiscal "Beneficio a pequeños contribuyentes cumplidores - Art. 12"? 

El sistema permite ingresar un asiento desde Movimientos de Fondos o carga manual en Contabilidad, que permita imputar a la cuenta 01.01.03.152.001 Crédito Fiscal por Beneficio Contribuyente Cumplidor Art.12 la porción de Saldo a Favor de Iva Primer Párrafo el cual será incluido en el informe F2051 para ser descontado. Recuerde que la contrapartida debe ser una cuenta de otros ingresos. Dicho registro deberán realizarlo con fecha hasta el último día del mes por el cual se liquida el impuesto. Luego, al generarse automáticamente el asiento de la DD.JJ. de IVA del mes una vez presentado ante ARCA, el saldo de las cuentas quedarán preparados para un nuevo mes. 

Pregunta: ¿Puedo cargar manualmente dos veces el mismo comprobante en SOS? ¿Puedo cargar manualmente un comprobante duplicado?

No. SOS no permite registrar dos veces el mismo comprobante. Al intentar cargar un comprobante que ya existe en el sistema, se controla que no se duplique la operación para el mismo cliente o proveedor, punto de venta y número de comprobante. De esta manera, el sistema evita la carga duplicada de comprobantes.

Pregunta: ¿permite liquidar ingresos brutos locales?

Sí, el sistema emite un informe de liquidación de ingresos brutos locales, con la información necesaria para completar el aplicativo.

Más información en: Asistente IIBB Local y CM03

Pregunta: ¿permite liquidar ingresos brutos convenio multilateral?

Sí, el SOS liquida ingresos brutos convenio multilateral.

Más información en:

Asistente IIBB Local y CM03

Asistente IIBB CM05

Pregunta: ¿permite liquidar casos de actividades especiales, tanto en contribuyente local como de convenio?

Sí, podrás liquidar solo actividades especiales como combinadas con actividades del Art.2.

Pregunta: ¿permite discriminar en convenio si es primer año?

Sí, al indicarse la condición de ¨primer año¨ se efectuará la aplicación directa a la jurisdicción indicada en cada operación.

Pregunta: ¿permite liquidar jurisdicciones nuevas en convenio?

Sí, al dar de altas nuevas jurisdicciones, se aplicarán a la jurisdicción indicada en cada venta hasta el nuevo armado de convenio.

Pregunta: ¿se pueden ingresar montos mínimos y máximos de base imponible o impuesto en contribuyentes locales?

Sí, en caso de contribuyentes locales de las jurisdicciones que así lo requieran, podrán indicarse montos mínimos de base imponible o de impuesto. También sobretasas.

Pregunta: ¿qué listados hacen falta para poder armar la liquidación de Ingresos Brutos desde el sistema?

Ninguno, el sistema automatiza los cálculos de los informes a partir de los comprobantes ingresados sin necesidad de consultar informes adicionales.

Pregunta: ¿existen informes adicionales de respaldo de la liquidación?

Sí, pueden obtenerse informes adicionales de los datos necesarios para respaldar las liquidaciones.

Pregunta: ¿se pueden exportar los archivos de bases imponibles para el aplicativo Sifere Web?

Sí, los montos de bases imponibles pueden exportarse en formato XML para luego subirlos al aplicativo. Los mismos deben obtenerse jurisdicción por jurisdicción ya que el aplicativo SIFERE no permite una importación global.

Pregunta: ¿se pueden generar los asientos contables de cada jurisdicción liquidada?

Sí, el sistema generará los asientos contables de DDJJ de cada jurisdicción. En el informe IIBB local o CM03, se encuentra el botón para generar los asientos automáticos por cada jurisdicción.

Pregunta: ¿Como hago para ver los números de cuentas contables al cargar asientos manuales y movimientos de fondo?

Desde CONFIGURAR CUIT solapa AVANZADAS, en el segmento de "Visualización" buscar y marcar el check box "Incluir código de cuenta en desplegables de Cuentas Contables y en Libro Diario" y guardar.

Pregunta: ¿traslada saldos a favor de cada jurisdicción de un mes a otro?

Sí, los cálculos e informes se basan en la contabilidad. Los traslados de saldos a favor se trasladan de mes a mes.

Más información en: Carga inicial de saldos a favor de IVA y Traslado de saldos de IVA e IIBB

Pregunta: ¿el informe incluye retenciones y percepciones sufridas por jurisdicción?

Sí, una vez ingresadas las retenciones y percepciones en forma manual o bien importada desde archivos generados desde cada jurisdicción o desde página de convenio, se reflejarán en los informes.

Pregunta: ¿liquida IIBB artículo 13?

No tenemos prevista la liquidación de este artículo ya que el sistema no desglosa en dos jurisdicciones un mismo comprobante.

 Pregunta: ¿Cómo cargo en el sistema el ajuste anual de artículo 13? 

Ante dudas sobre el tratamiento en SOS del artículo 13, se debe canalizar la consulta mediante un ticket desde el botón de "Soporte Técnico" opción 2 "Consultar un tema técnico o contable puntual" para que los operadores revisen el caso puntual y dar instrucciones específicas para el caso. 

 Pregunta: ¿Qué debo tener en cuenta en recibir un error de desbalanceo al grabar el asiento contable de IIBB? 

La causa más común de este problema es que las cuentas contables de IIBB vienen deshabilitadas por defecto dentro del plan de cuentas del sistema.

Para habilitarlas, seguir estos pasos:

1. Ingresá a Inicio → Configurar CUIT

2. Abrí la solapa Ingresos Brutos

3. Configurar correctamente la situación del contribuyente: condición, jurisdicciones, coeficientes y alícuotas por actividad

4. Presionar Grabar

Al grabar esa configuración, el sistema habilitará automáticamente las cuentas contables de IIBB correspondientes según el convenio y las jurisdicciones configuradas. Sin ese paso, el asiento de cierre no puede balancear porque las cuentas necesarias no están activas. 

No obstante, la recomendación ante este error es siempre enviar ticket a Soporte Técnico, desde la cuit donde se recibe el error. 

Pregunta: ¿tiene algún informe que apunte a la estimación de impuesto a las ganancias de personas físicas y jurídicas?

El sistema cuenta con un informe de “Proyección de Ganancias” para Personas físicas como jurídicas, que permitirá contar con una proyección del impuesto a medida que avanza el ejercicio. Es una planilla de tipo matriz donde se vuelcan todos los anuales desarrollados mes a mes y con el cálculo ya realizado de manera de entregarte un borrador.

Respecto a Bienes Personales, el sistema permite interactuar con clientes a modo de mensajes por e-mail a efectos que el mismo informe los bienes de su propiedad al cierre de cada año permitiendo asistencia del profesional ante dudas del cliente.

Más información en: Proyección de ganancias - Personas Físicas/ Jurídicas

Pregunta: ¿cómo funciona el módulo Contable en relación al ingreso de comprobantes en la Gestión?

Cada comprobante o registro efectuado en la Gestión (Ventas, Compras, Cobros, Pagos y Movimientos de Fondos) generarán un asiento automático.

Más información en: Asientos Automáticos desde gestión

Pregunta: ¿dónde se reflejan los asientos automáticos generados en la Gestión?

Se pueden consultar en ¨Contabilidad/Asientos automáticos desde Gestión¨.

Más información en: Asientos Automáticos desde gestión

Pregunta: ¿se puede obtener un Sumas y Saldos?

Sí, desde ¨Contabilidad/Sumas y Saldos¨ podrán obtenerse tanto el Sumas y Saldos Histórico como el Ajustado.

Pregunta: ¿se pueden obtener Mayores desde el sistema?

Sí, pueden consultarse desde ¨Contabilidad/Mayores¨.

Pregunta: ¿cómo se definen los ejercicios en el sistema?

Solo es necesario en ¨Inicio/Configurar Cuit¨ señalar el mes de ¨cierre de ejercicio¨. Ello permitirá mantener abiertos múltiples ejercicios de un mismo cliente. En los informes se pueden pedir ejercicios anuales utilizando las fechas ¨Desde/hasta¨.

Pregunta: ¿se pueden mantener abiertos más de un ejercicio?

Sí, pueden mantenerse abiertos múltiples ejercicios hasta que se proceda al cierre.

Solo debe respetarse la correlatividad temporal antes de cada cierre de ejercicio.

Pregunta: ¿Qué hago si el sistema no me permite modificar o eliminar un registro o comprobante anterior?

Si el sistema no te permite guardar cambios, editar o eliminar comprobantes con fecha anterior, la recomendacion es siempre revisar las fechas de corte configuradas en la CUIT.

Pregunta: ¿cómo se cargan asientos manuales?

Desde ¨Contabilidad/Asientos Manuales y de Cierre¨. Allí también se reflejarán los asientos generados desde las ddjj de Iva e IIBB.

Pregunta:  ¿qué significa un asiento especial? 

Un asiento especial para el SOS es un asiento que tiene un comportamiento particular que afecta a alguna de las rutinas contables automáticas que corren en el sistema. Los asientos especiales son: el asiento de apertura, asiento de cierre, asiento de reclasificación, asiento de refundición. Ejemplo: para que el sistema pueda tomar correctamente los índices de ajuste de punta a punta en el ajuste por inflación el asiento de apertura debe estar correctamente identificado como tal.

Más informacion en Sumas y Saldos 

Pregunta: ¿cómo se parametriza el proceso de Ajuste por Inflación Contable?

En el siguiente link se explica paso a paso cómo utilizar la rutina de Ajuste por Inflación Contable automatizado.

Más información en: Ajuste por Inflación Contable automatizado y refundición, cierre y apertura

Pregunta: ¿se obtienen papeles de trabajo del proceso de Ajuste por Inflación como resguardo?

Sí, el proceso de ajuste por inflación automatizado emite un informe paso a paso del proceso de cálculo para resguardo

Pregunta: ¿cómo se efectúa el Cierre de Ejercicio?

Una vez obtenido el sumas y saldos definitivo, se podrá proceder a generar en forma automática los asientos de Refundición , Cierre de Libros y Apertura del nuevo, utilizando la función ¨Contabilidad/generación de asientos de cierre, refundición y apertura¨.

Más información en: Generación Asientos de Refundición, Cierre y Apertura de Libros

Pregunta: ¿cómo debe ingresarse el Asiento de Ajuste por Inflación Contable?

El proceso de Ajuste por Inflación Contable ofrece la posibilidad de generar automáticamente el asiento, reflejándolo en la Contabilidad. En el siguiente artículo se detalla la forma de hacerlo:

Más información en: Más información en: Ajuste por Inflación Contable automatizado y refundición, cierre y apertura

Pregunta: ¿cómo realizar el Ajuste por Inflación Impositivo?

Hemos incorporado en SOS Contador esta nueva funcionalidad que facilita notablemente la generación del cálculo del Ajuste por Inflación Impositivo. En nuestro Blog explicamos detalladamente cómo realizar el Ajuste por Inflación Impositivo, allí encontrarán un video que lo explica en menos de 7 minutos.

Más información en: Ajuste por Inflación Impositivo

Pregunta: ¿cómo se ingresan los índices para utilizar en el Ajuste por Inflación?

Los índices se encuentran pre cargados en el sistema y se mantienen actualizados. Se pueden consultar en menú Contabilidad – Indices FACPCE

Pregunta: ¿cómo se carga el plan de cuentas?

Al momento de cargar un CUIT se debe seleccionar el tipo de actividad de la empresa y el sistema ofrecerá un plan de cuentas predeterminado según la actividad. También podrá copiarse un plan de cuentas creado en otro de tus clientes. Luego podrá modificarse cuenta por cuenta y pero no será posible cambiarlo completamente por otro o eliminarlo completamente para crear uno desde cero.

Pregunta: ¿Dónde puedo ver el detalle por cuentas contables de forma mensual?

Respuesta: Se puede consultar desde Contabilidad > Mayor, filtrando por mes y/o por cuenta contable para observar los movimientos y el saldo del mes. Otra alternativa es consultar desde Contabilidad > Sumas y Saldos, filtrando también por el mes deseado.

Pregunta: ¿Desde dónde o cómo cambio de período dentro de SOS?

Respuesta: Desde la barra de menú, debés ubicar el menú Fecha. Es fácil de identificar, ya que indica el mes y el año. Desde allí, es posible seleccionar el período, ya sea futuro o pasado, que se necesite consultar.

Pregunta: ¿para mis clientes monotributistas, el sistema les avisa cuando tienen que recategorizarse?

Como monotributista, al cargar cada comprobante de ventas tu cliente podrá ver su posición en relación al margen de facturación para permanecer en tu categoría actual. Esta información se ve en el panel derecho de “Posición Fiscal”.

Pregunta: ¿para mis clientes monotributistas, hay asistencia para la DDJJ de recategorización?

En el menú Asistentes Monotributo encontrarás el asistente para la DDJJ de recategorización. Este menú aparece si has marcado a tu cliente como monotributista.

Pregunta: ¿Qué debo tener en cuenta si la Cuit cambia la condición de IVA, para configurar correctamente la base? 

En primer lugar se debe dirigir a Dirígete a Inicio > Configurar CUIT En la solapa "Datos Básicos" modificar la Condición frente al IVA. En caso de corresponder, actualiza también la información requerida en la solapa "IIBB".

Si el cliente emite facturación electrónica desde SOS, deberás agregar un nuevo Punto de Venta (PV), ya que el tipo de servicio depende de la condición fiscal: 

Monotributo: El PV debe estar configurado como "Factura electrónica - Monotributo - Web Services". Responsable Inscripto: El PV debe estar configurado como "RECE para aplicativo y web services". 

Configurar CUIT / Servicios AFIP / APP 

Si la CUIT utiliza el servicio de Autoimpo Mercado Libre, se debe informar el cambio de condición a través de Soporte Técnico para que procedan a ajustar las alícuotas de IVA correspondientes a los productos. 

Pregunta: ¿Es cierto que se puede importar Mis Comprobantes en forma automática?

Es cierto. Con AutoImpo Mis Comprobantes, los comprobantes se importarán automáticamente y al abrir tu sesión SOS tendrás las compras y ventas CAE de tus clientes perfectamente al día. 

Se explica detalladamente en: Autoimpo Mis Comprobantes

Pregunta: ¿Puedo importar comprobantes para todas mis bases y para todos los períodos de una sola vez desde una misma ventana?

Sí, en SOS trabajamos para agilizar tu trabajo cada vez más, es por eso que creamos la rutina Multicompro que permite importar comprobantes en todas tus bases y para todos los períodos en una sola importación, sin cambiar ni de base ni de período. Admite los formatos: Mis Comprobantes XLS y CSV, Portal IVA XLS, Portal IVA CSV y PEM8010/8011/8012. 

Más información en el  instructivo de Multicompro.

Pregunta: ¿Puedo importar comprobantes de ventas mediante archivo XLS en modo "detallado"? 

No es posible importar ventas como "Detalladas" es decir con detalle de productos mediante importación de archivo XLS:  Podrán importar las ventas con el XLS en modo resumido, luego usando acciones masivas pueden convertirlos en comprobantes detallados, por último editar cada comprobante y cargar manualmente los productos. 

Pregunta: ¿Puedo importar comprobantes de ventas o compras en formato Tango?

No. SOS ya no cuenta con una opción específica para importar comprobantes en formato Tango.

Como alternativa, podés adaptar el archivo al formato del modelo de importación de Mis Comprobantes y realizar la carga desde allí. 

Para conocer los detalles de esta importación y cómo confeccionar el archivo XLS, consultá el siguiente instructivo  Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos 

Pregunta: ¿Puedo importar comprobantes de ventas mediante archivo XLS/Excel para luego obtener CAE?  

Si. Es posible importar ventas en modo resumido utilizando el archivo modelo de mis comprobantes emitidos de ARCA y luego podes obtener CAE masivamente con SOS. Conoce los detalles de esta importación en Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos 

Pregunta: En caso de haber adaptado un XLS al archivo Mis Comprobantes para importar comprobantes de compras o ventas ¿Con qué nombre debo guardarlo para que el SOS lo importe? 

Una vez editados los archivos, asegúrese de guardarlos manteniendo la nomenclatura adecuada para que el sistema realice la importación en la CUIT correcta.

• Comprobantes emitidos: Mis Comprobantes Emitidos - CUIT XXXXXXXXXXX.xls

• Comprobantes recibidos: Mis Comprobantes Recibidos - CUIT XXXXXXXXXXX.xls

Nota: Reemplazar XXXXXXXXXXX por el número de CUIT correspondiente de 11 dígitos (sin guiones) 

Pregunta: ¿Cómo realizo la transición desde otro sistema al SOS?

Hay varias alternativas para que tu cliente pueda dejar su soft actual y comenzar a trabajar con SOS-Contador:

• Facturar con ARCA/ Comprobantes en línea y luego al terminar el mes bajarte el archivo TXT e importarlo a SOS para hacer la parte impositiva, contable y cuentas corrientes. Si sólo estás manejando 1 CUIT, de esta forma podrás usar SOS gratuitamente. El siguiente artículo explica cómo hacer esto: importar desde Comprobantes en Línea.

• Alternativamente puede continuar facturando desde Mis Comprobantes en Linea. Y mediante Autoimpo mis comprobantes emitidos y recibidos las compras y ventas se importaran diariamente de manera automática. Autoimpo Mis Comprobantes 

• Facturar con la APP de facturación de SOS-Contador, explicado en: APP de facturación SOS-Contador

• Facturar con SOS directamente: Facturar electrónicamente con SOS-Contador. La ventaja de que tu cliente emita facturación desde SOS directamente es que podrá copiar facturación de mes a mes para facturas recurrentes o repetidas, llevar cuentas corrientes y enviar recordatorios de pago.

Pregunta: ¿Cómo migro las compras y ventas históricas de mi cliente desde otro Soft?

En el caso de las compras y las ventas es posible importar desde Mis Comprobantes emitidos y recibidos de ARCA. Esta importación genera los comprobantes resumidos. Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos 

En caso de requerir importar las ventas en modo detallado es posible hacerlo desde la importación RCEL. RCEL - Régimen Comprobantes En Línea  

Pregunta: ¿Qué pasa si mi cliente está facturando con otro sistema y no se quiere pasar a SOS-Contador?

Si el sistema de tu cliente emite factura electrónica, no hay ningún problema. Podrás descargar automáticamente la facturación emitida por tu cliente usando la rutina de importación Mis Comprobantes, y llevar así los impuestos y contabilidad al día, sin necesidad de que tu cliente cambie de sistema. Hay muchas formas de importar desde el sistema de tu cliente, se explican en la siguiente pregunta.

Pregunta: ¿Se pueden importar manualmente ventas y compras a SOS-Contador con los archivos Mis Comprobantes?

SOS-Contador te permite importar datos desde múltiples fuentes de datos. Sugerimos ante todo utilizar los archivos XLSX de «Mis comprobantes emitidos» y «Mis comprobantes recibidos» de ARCA / Clave Fiscal, los cuales son fidedignos y abarcan todo el universo de factura electrónica emitida y recibida. De esta forma se facilita enormemente la tarea de ingreso de datos para aquellos clientes que no poseen estructura administrativa. La rutina es capaz de calcular los montos por IVA en caso de comprobantes con múltiples alícuotas. Además es posible importar archivos de percepciones que se integrarán a la importación de Mis Comprobantes.

Más abajo verás otras alternativas de importación XLS y TXT.

Más información en: Importación Manual de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos

Pregunta: ¿Cómo puedo agregar varias líneas, items, renglones en las facturas?

Para cargar comprobantes con varios productos, con más de una imputación contable o con descuentos o cualquier otro tipo de montos negativo. La carga del comprobante debe realizarse en modo "detallado". 

Mas informacion en: Carga resumida y detallada 

Pregunta: En la carga de comprobantes que significa "Núm. Hta"? 

Esta abreviatura significa "Número Hasta". Se utiliza en comprobantes de tipo Z (controlador fiscal) para indicar el número final del rango de comprobantes emitidos en el lote.

Pregunta: En el caso de importación desde Mis Comprobantes Recibidos de ARCA, ¿cómo hace el sistema con los datos faltantes?

Hemos dotado a la rutina de importación de flexibilidad y parametrizaciones que permiten suplir el faltante de información. Ante todo el usuario determina la imputación predeterminada del monto de la diferencia entre total respecto a netos / exentos / no gravados. Y en una instancia posterior, es posible importar archivos de Percepciones que se integren a lo importado desde Mis Comprobantes.

Más información en: Importación Manual de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos

Pregunta: ¿Es posible importar desde Mercado Libre?

Sí, es posible importar de forma manual o por autoimportación desde Mercado Libre. Si tu cliente final vende por Mercado Libre, SOS tiene un buen módulo de importación desde Mercado Libre: se conecta al ML mediante usuario / pass ML, muestra la lista de operaciones de venta (o sea ventas realizadas) y permite marcar las que se desean importar. Una vez importadas a SOS aparecen en inicio – ventas y es posible facturarlas con CAE

Más información en:

Autoimpo Mercado Libre

Importación manual Mercado Libre

Pregunta: ¿Es posible importar desde Mercado Pago?

Sí, es posible importar de forma manual o por autoimportación desde Mercado Pago. Si tu cliente final utiliza la plataforma Mercado Pago para cobrar operaciones, SOS tiene un buen módulo de importación desde Mercado Pago: se conectará al MP mediante usuario / pass MP, muestra la lista de pagos recibidos y permite marcar las que se desean importar. Una vez importadas s SOS aparecerán en Inicio – Cobros y es posible marcar todas y pedir (con acciones masivas, explicado más abajo): “convertime estos cobros en ventas”, para luego ver dichas ventas en inicio – ventas y facturarlas con CAE. También es posible lograr todas estas acciones de forma automática con Autoimpo Mercado Pago. 

Más información en:

Autoimpo Mercado Pago

Importación manual Mercado Pago

Pregunta: ¿me conviene importar desde Mercado Libre o desde Mercado Pago?

Esto depende del cliente final para el cual lo vas a implementar. Si tu cliente final vende muchísimo por Mercado Libre y/o le interesa tener detalle de los productos vendidos, convendrá que utilice el conector ML. Si tu cliente final cobra muchísimo por Mercado Pago y no le interesa tanto el detalle de los productos (Mercado Pago sólo informa un pago realizado, sin la descripción de aquello que se pagó), convendrá que utilice el conector MP, y luego convierta los cobros en facturas de venta. Esto último tiene la ventaja de que facturará solo lo cobrado: algunos usuarios nos marcaron que tal vez sus clientes venden una cantidad X, pero luego no cobran todo (por devoluciones, cancelaciones, etc) y por lo tanto prefieren facturar lo cobrado en vez de lo vendido.

Pregunta: ¿Es posible importar desde Tienda Nube?

SOS es capaz de importar las operaciones de ventas de Tienda Nube como comprobantes en SOS para luego así poder realizar la facturación con CAE. 

Más información en el instructivo de Importación Tienda Nube.

Pregunta: ¿Puedo automatizar la importación diaria de las Liquidaciones Primarias de Granos emitidas y recibidas por mis clientes?

Sí, en SOS contamos con la rutina de importación automática de Liquidaciones Primarias de Granos (LPG) que escanea diariamente el servicio LPG de ARCA, identificando y cargando en el sistema las operaciones emitidas y recibidas por tus clientes,. También descarga automáticamente el enlace al documento PDF respaldatorio de cada operación, garantizando su disponibilidad inmediata. Así, optimizás la carga de comprobantes y mejorás la productividad de tu estudio. 

Más información en el instructivo de Autoimpo LPG.

Pregunta: ¿Pueden mis clientes cargar y emitir comprobantes con CAE y valor fiscal?

Sí, los comprobantes pueden ser cargados por el estudio o los puede cargar tu cliente directamente desde la plataforma o desde  la APP de facturación.  

SOS permite que todos los colaboradores de tu estudio y tus clientes puedan trabajar simultáneamente. Para que tu cliente y colaboradores puedan trabajar colaborativamente desde el sistema SOS, podés crearles usuarios con el nivel de acceso que desees. Esta función no tiene costo y se puede utilizar también en la versión FREE. Más información en el instructivo sobre trabajo colaborativo. 

Además, desde la APP de SOS, tus clientes podrán obtener CAE, emitir un ticket con valor fiscal e imprimirlo con una impresora térmica. Estos comprobantes emitidos desde la APP se reflejan automáticamente en la plataforma SOS. Más información en el instructivo sobre la APP de facturación. 

Pregunta: ¿Pueden mis clientes emitir comprobantes con CAE para comprobantes letra T y/o E ?

Actualmente no es posible obtener CAE para comprobantes letra T y E con SOS-Contador, se están desarrollando ambas funciones. Pero es posible cargar ambos tipos de comprobantes al sistema. Instructivo sobre carga de comprobantes letra E. Instructivo sobre carga de comprobantes letra T   

Pregunta: ¿Hay alguna forma de efectuar modificaciones ágiles para comprobantes ya importados?

Sí, utilizando el comando de “acciones masivas” podrán efectuarse múltiples ajustes en bloque en comprobantes ya importados. Reimputaciones contables, de jurisdicciones, de centro de costos, de fecha IVA y mucho, mucho más.

Más información en: Acciones masivas

Pregunta: ¿Qué cuenta contable se imputa en la importación?

Al momento de la importación el sistema permitirá seleccionar una cuenta contable global para aplicar a todo el bloque importado. Pero si los clientes / proveedores ya existen en SOS y tienen cargados comprobantes con imputaciones y/o jurisdicciones ya establecidos, la importación respetará el historial.

Además, luego de la importación es posible modificar datos en bloque mediante la herramienta de acciones masivas.

Más información en: Acciones masivas

Pregunta: ¿Se pueden importar ventas y compras desde archivos SIAP Compras Ventas (ex CITI)?

Sí, En el caso que tu Cliente utilice algún software capaz de emitir archivos para SIAP Compras Ventas (ex CITI), SOS-Contador es capaz de importar estos archivos tanto si deseas manejar la parte contable de tu cliente con SOS como si estás planeando una migración hacia SOS. Una vez importada la información a SOS, se pueden manejar cuentas corrientes, generar DDJJ IVA, IIBB, proyección de Ganancias y utilizar demás asistentes y contabilidad. También es posible importar las compras y ventas desde Mis Comprobantes emitidos y recibidos , XLS, Comprobantes en línea RCEL, y también ingresar los comprobantes manualmente desde menú Inicio.

Más información en: CITI - Régimen Informativo de Compras y Ventas RG 3685 (ex CITI)

Pregunta: ¿Se pueden importar comprobantes en formato Excel XLS?

Sí, es posible importar las compras y ventas desde XLS utilizando los modelos de Mis comprobantes 

Emitidos y Recibidos de ARCA. 

Más información en: 

Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos

Pregunta: ¿Se pueden importar cobros, pagos y/o extractos bancarios en formato Excel?

SOS-Contador permite importar extractos bancarios o planillas de cobros y pagos adaptados a una planilla XLS. El XLS tiene que tener tres columnas: Fecha, Descripción, Monto. La rutina lo intenta importar y te devuelve un resultado con filas verdes para todo lo que pudo importar  y filas naranjas para todo lo que no pudo importar.

Más información en: 

Importación de Extractos Bancarios

Importación de Pagos con Cheque desde XLS

Pregunta: ¿Cómo hago para cargar manualmente percepciones o retenciones y que no queden con “Inconsistencia”?

El sistema marca como “Inconsistencia” los comprobantes que no tienen ningún importe informado en los campos Neto Gravado, Neto No Gravado o Neto Exento, ya que esto significa que no hay ningún importe imputado a una cuenta de compras. Salvo que el comprobante se haya creado desde una importación de percepciones/retenciones y NO se lo haya modificado. 

Tanto en las retenciones como  percepciones, el mensaje de “Inconsistencia” es solamente un llamado de atención que indica que no hay ningún importe cargado en los campos Neto Gravado, Neto No Gravado o Neto Exento. No significa necesariamente que exista un error en el comprobante.

Pregunta: ¿El sistema emite órdenes de pago? 

La actual versión de SOS no emite órdenes de pago.

Pregunta: ¿Permite la migración de datos desde otro sistema de gestión?

No es posible importar datos desde otros Softs. Gracias a la rutina de importación Mis Comprobantes, si tu cliente trabaja con otro sistema de gestión que emite facturación con CAE podrás tener toda la información en SOS-Contador utilizando la rutina de importación Mis Comprobantes ARCA, importando los comprobantes en modo resumido. En caso de necesitar importar comprobantes en modo "detallado" la importación tipo RCEL. 

Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos 

RCEL - Régimen Comprobantes En Línea 

Pregunta: ¿Puedo migrar una cuit / Base a otro usuario de SOS? ¿Cómo lo hago?

Es posible transferir bases de un usuario a otro siempre que el usuario de destino sea Premium. La forma de realizar la transferencia de una o varias de tus bases es:

• Ingresa a SOS con el usuario que es propietario actual de la base a transferir

• Dirigite a Inicio > Configurar mi usuario y seleccioná la solapa "Administrar CUITs".

• Ubicá la CUIT a traspasar dentro del listado y hacé clic en el botón "Traspaso".

• Cargá el e-mail del usuario al cual le traspasarás la CUIT, presioná Aceptar ¡y listo! 

Más información en: Traspaso de bases

Pregunta: ¿Cómo creo y elimino una CUIT?

Más información en el instructivo Cómo crear y eliminar una CUIT.

Pregunta: ¿Cómo ingreso los comprobantes al SOS?

Los comprobantes pueden ser cargados por el estudio o los puede cargar tu cliente directamente desde la APP de facturación, con la que podrá obtener CAE y emitir un ticket con valor fiscal. También se los puede importar manualmente o automáticamente desde diversas fuentes, como Mis comprobantes emitidos y recibidos, Comprobantes en Línea, Mis Retenciones, Mercado Libre, Mercado Pago, desde archivos XLS y muchas otras opciones.

Es muy sencillo importar datos desde Menú Inicio / Importar Datos podés elegir la opción que más te convenga. Utilizando cualquiera de estas modalidades contarás con datos suficientes para liquidar IVA en muy pocos minutos. También podrás liquidar IIBB / SIFERE, proyectar ganancias PF y PJ y alimentar cuentas corrientes.}

SOS cuenta con la posibilidad de importar comprobantes desde múltiples formatos, entre ellos:

Autoimpo

¿Sabías que la importación de Mis Comprobantes puede programarse para ser realizada en forma automática? La rutina automática de importación de Mis Comprobantes se ocupa durante la madrugada de levantar los comprobantes emitidos y recibidos por tus clientes. Una pequeña gran revolución en la productividad de tu estudio que sólo nosotros te podíamos ofrecer. Y sin costo adicional. Link al instructivo de Autoimpo. 

Multicompro

En SOS trabajamos para agilizar tu trabajo cada vez más, es por eso que creamos la rutina Multicompro que permite importar comprobantes en todas tus bases y para todos los períodos en una sola importación, sin cambiar ni de base ni de período. Admite los formatos: Mis Comprobantes XLS y CSV, Portal IVA XLS, Portal IVA CSV y PEM8010/8011/8012. Link al instructivo de Multicompro.

Integración Mercado Libre, Mercado Pago y Tienda Nube

SOS-Contador permite importar las operaciones de ventas de Mercado Libre, facturarlas con CAE y colocar la factura en plataforma ML. Esta función puede ejecutarse manualmente o bien dejarla programada con la rutina de Autoimportación Mercado Libre. Link al instructivo de Importación Mercado Libre. 

Si tu cliente cobra con Mercado Pago, SOS-Contador puede importar sus cobros y convertirlos en ventas facturables. Link al instructivo de Importación Mercado Pago.  

Además, SOS es capaz de importar las operaciones de ventas de Tienda Nube como comprobantes en SOS para luego así poder realizar la facturación con CAE. Link al instructivo de Importación Tienda Nube.

AutoImpo LPG

La rutina de importación  automática de Liquidaciones Primarias de Granos (LPG) escanea diariamente el servicio LPG de ARCA, identificando y cargando en el sistema las operaciones emitidas y recibidas por tus clientes,. También descarga automáticamente el enlace al documento PDF respaldatorio de cada operación, garantizando su disponibilidad inmediata. Así, optimizas la carga de comprobantes y mejoras la productividad de tu estudio.

Si tenés plan PYME, esta funcionalidad está incluida. 

Si sos FREE o PREMIUM, podrás activar Autoimpo LPG en forma gratuita y probarlo durante 90 días. De ahí en más: Si sos PREMIUM, podés tomar un plan PYME 100 o superior para la CUIT en cuestión. Tomando este plan PYME podrás continuar utilizando Autoimpo LPG ilimitadamente. Además, al tomar el plan PYME 100, tu cliente contará con 100 FC con CAE que se suman a las 200 de tu cupo PREMIUM y obtendrá todos los beneficios del plan PYME. Si sos FREE, podés tomar un plan PYME200 o superior y obtener todos los beneficios del plan PYME incluyendo Autoimpo LPG ilimitado.

 Link al instructivo de Autoimpo LPG.

Pregunta: ¿Se conecta con ARCA para descargar datos del Cliente/Proveedor? Por ejemplo: razón social, dirección, tipo de responsable ante iva, etc?

Sí, SOS se conecta a ARCA y descarga todos estos datos para completar la ficha de cliente / proveedor. Solo debes presionar el botón “Completar datos”.

Pregunta: ¿Cómo cargo liquidaciones en las que el comprador liquida la operación en nombre del vendedor? Si soy el Consignatario la puedo cargar? Y si soy el proveedor?

El SOS está preparado para el registro de las operaciones de liquidación, usadas frecuentemente en Agro. En esta nota se detallan todos los parámetros a tener en cuenta para registrar correctamente la operación y exponerlas adecuadamente en SIAP Compras Ventas (ex CITI). También cómo proceder cuando el N° de punto de venta emisor de la liquidación de compra directa que emite el comprador coincide con el n° de punto de venta emisor de facturas electrónicas que emite el vendedor (en el punto 10). 

Pregunta: ¿Cómo cargo liquidaciones de Tarjetas de Crédito?

El siguiente artículo explica cómo volcar las liquidaciones de Tarjetas de Crédito. Prestar especial atención al título “3) Registro de la liquidación” que explica que se debe utilizar siempre el tipo de comprobante de compra “FC”, ya que el código SIAP Compras Ventas (ex CITI) se obtiene de otro lado. En el caso de liquidaciones TC se obtiene de la letra “O”. 

Más información en: 

Registro de liquidaciones de tarjetas de crédito (como vendedor)

Registro de liquidaciones de tarjetas de crédito (como comprador)

Pregunta: En la parte de pagos, ¿el sistema calcula las retenciones en pagos?

Es posible lanzar la calculadora de retenciones desde SOS y obtener un cálculo integrado de retenciones a realizar. En este instructivo explicamos cómo hacerlo: Calculadora de Retenciones

Pregunta: ¿Cómo cargo el inicio de mis actividades? ¿Se puede cargar la información de años anteriores?

En ¨Inicio/Configurar Cuit¨ solapa ¨Data Fiscal¨ se encuentra el campo para indicar la fecha de inicio de actividades del contribuyente. Se permite el ingreso de períodos anteriores.

Más información en el instructivo sobre la Configuración de CUIT.

Pregunta: ¿Si en algún momento me retiro del sistema SOS, como hago para recuperar la informacion de las empresas? que pasa con la protección de datos de las empresas?

Nuestros usuarios pueden descargar copias de sus datos desde la plataforma. Esto les permite tener un respaldo adicional fuera de nuestros servidores, asegurando que su información siempre esté disponible para ellos. Desde Inicio / Exportar datos, opción exportar XLS podrás descargar todos tus comprobantes, imputaciones, clientes, proveedores, retenciones y cheques en un archivo XLS completamente desplegado. 

La arquitectura de nuestro sistema está diseñada para garantizar la máxima seguridad y disponibilidad. Utilizamos múltiples capas de seguridad y redundancia para proteger la información.  

Una vez dado de baja el plan, guardaremos la información en nuestros servidores durante tres meses. Durante ese período podrás pedirnos recuperar la base a través de Soporte Técnico. Pasado ese período, la base se eliminará definitivamente.  

Lee el articulo completo en este enlace: Seguridad, privacidad y Backup

Pregunta: ¿Cuál es la política de confidencialidad y el sistema de backup? ¿Qué seguridad tengo de que mis datos no se eliminan?

Trabajamos para ser más confiables y tener mejores respuestas cada día. Queremos lograr que nuestros usuarios confíen en nosotros tal como confían en su correo electrónico, en su home banking, en su sistema de pagos de servicios y en la web de ARCA siendo que todas estas manejan información confidencial y sensible.

En esta nota ampliamos: Seguridad, privacidad y Backup

Pregunta: ¿Tienen tutorial para liquidar sueldos?

Sí, se podrá obtener más información en los siguientes links:

Liquidación Sueldos SOS Contador

Carga del libro de sueldos digital LSD con SOS Contador

Cómo liquidar la compensación no remunerativa del Decreto 792/2020 art. 24 para personas mayores de 60 años, embarazadas y grupos de riesgo en SOS Contador

Bono no Remunerativo Decreto 841/22

Pregunta: Respecto a los sueldos, la cantidad de legajos de cada plan, ¿es en total o por empresa que se cargue? Por ejemplo, con el plan Premium podría cargar hasta 10 empresas; serían 20 legajos en total o por cada CUIT?

Son en total para todas los CUIT de cada abono. Pueden utilizarse libremente entre las CUIT del abono. En caso de tener un cliente con mucha nómina, se puede optar por que el cliente tome un Abono PREMIUM-PYME  que le permita liquidar más cantidad de legajos y el contador tomar los 20 legajos para otras cuits del abono, o bien pasar al abono PREMIUM-25 y ampliar la cantidad de legajos. 

Más información en la tabla de precios de SOS. 

Para obtener asesoramiento personalizado sobre los planes a contratar podés contactar por mail a asesoramiento@sos-contador.com.ar

Pregunta: ¿Permite imprimir recibos de sueldos y libros de sueldos?

Si, el sistema permite la impresion de recibos de sueldos y de libros sueldos.

Impresion del libro sueldos  

Impresion de recibos de sueldos 

Pregunta: ¿Genera libro sueldos para imprimir en hojas móviles?

Sí

Pregunta: ¿Calcula SAC, desvinculaciones por renuncia y/o despido, retenciones?

No, pero permite incluir el concepto con monto calculado por fuera. El módulo de sueldos es básico en este momento.

Pregunta: ¿Permite generar el formulario 1357 de retención ganancias empleados?

No realiza dicho cálculo.

Pregunta: ¿Quiero habilitar el modulo sueldos para una cuit, pero me aparece un cartel: Habilitar modulo Sueldos (Beta) para esta cuit pero no lo habilita que hago?. 

Dado que en la versión Beta el modulo Sueldos no puede estar activo para una misma cuit por dos usuarios distintos. Si al momento de presionar el botón "Sueldos" para habilitar el modulo, se recibe el mensaje "Habilitar modulo Sueldos (Beta) para esta cuit" y al presionarlo no se habilita, es necesario canalizar la consulta mediante un ticket desde el botón de "Soporte Técnico" opción 2 "Consultar un tema técnico o contable puntual" para que los operadores revisen el caso puntual y dar instrucciones especificas para el caso. 

Pregunta: ¿Que cantidad de legajos puedo crear/cargar segun mi plan? 

En la versión Sueldos (Beta), por el momento y hasta nuevo aviso, podrás cargar sin costo adicional todos los legajos que necesites. Si en algún momento esto cambia, lo informaremos en nuestras redes y vía correo electrónico. 

Pregunta: ¿Tienen disponible el nuevo formato de recibos de sueldos? ¿Ya implementaron la actualización de los modelos de recibos de sueldo con el detalle de las contribuciones patronales según lo exige la Ley 27.802 (modificación del Art. 140 LCT)? 

La respuesta es Si. La nueva version del modulo Sueldos V2 cumple con el formato de impresion tal como exige a Ley 27.802. Recomendamos enviar un ticket desde el botón de "Soporte Técnico" opción 2 "Consultar un tema técnico o contable puntual" solicitando la activacion del nuevo modulo para tu usuario y colaboradores estando en la cuit en cuestion. 

Pregunta: ¿Con qué herramientas cuenta el sistema relacionadas a aplicar inteligencia tributaria?

El sistema se basa en la contabilidad para automatizar informes y cálculos automáticos. También cuenta con una rutina especializada para ¨abrir¨ el campo genérico que se encuentra en los archivos de Mis Comprobantes Recibidos de ARCA. Para los monotributistas se cuenta con una aplicación que controla la facturación para alertar los posibles cambios de categoría.

Más información en el instructivo Monotributo en SOS

Pregunta: ¿El sistema me alerta acerca de posibles salidas de categoría de clientes monotributistas?

SOS-Contador permite llevar un control mensual de los clientes monotributistas y proyectar la facturación para anticiparse a los potenciales cambios de categoría.

Más información en el instructivo Monotributo en SOS

Pregunta: ¿El sistema traslada saldos a favor de IVA e IIBB?

El SOS realiza un manejo contable de los traslados de saldos de IVA e IIBB. Hablando específicamente de los traslados de saldos de IVA, si se liquida por ejemplo el IVA del período 05/2025, el asistente reconocerá como saldo a favor de IVA párrafo 1 y párrafo 2 los saldos contables de ambas cuentas al día 30 de abril de 2025, los cuales se pueden cargar como asientos contables y verificar sus saldos utilizando el menú contabilidad – mayores.

Más información en nuestro el instructivo Carga inicial de saldos a favor de IVA y Traslado de saldos de IVA e IIBB

Pregunta: ¿El sistema contempla aplicaciones de saldos de segundo párrafo para el traslado de saldo a favor de IVA?

Sí, SOS-Contador contempla aplicaciones de segundo párrafo para el traslado de saldo a favor de IVA.

Pregunta: ¿Existe algún informe de situación tributaria de los Clientes?

El sistema cuenta con un ¨tablero de situación tributaria¨ basada en los controles establecidos en la RG 4132 de ARCA.