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Mi cliente ha hecho una operación de Canje y recibe una Nota de Débito por el IVA. ¿Cómo debe cargar la operación cuando el IVA viene facturado por separado? En este instructivo explicamos el paso a paso
1) Abrimos el/los productos adecuados en Inicio/Productos. Pueden abrirse tantos como sea necesario:
2) En el momento de recibir el insumo a ser canjeado contabilizamos como producto No Gravado o IVA 0%. Se ingresa por Inicio/Compras y la forma de carga debe ser “Detallada”.
3) Recibimos la Nota de Débito por el IVA, ejemplo:
Y la contabilizamos de la siguiente manera:
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