Carga de LCD (liquidación de compra directa) del lado del comprador de hacienda

Explicamos en este tutorial el paso a paso de carga de una LCD en la cual mi cliente es un comprador de hacienda que la confecciona para un productor/criador monotributista

Prerrequisitos

Primeramente dar de Alta el Proveedor y verificar que el mismo tenga asociado el comprobante correcto. En este caso es Cod 186 (liquidación A) ó Cod 188 (liquidación B). Se ingresa en el menú Inicio/Proveedores:

Carga de la LCD, Liquidación de Compra Directa

Se procede a cargar el comprobante de COMPRA desde el menú Inicio/Compras.
Cargamos la fecha, el Proveedor, elegimos FC/LIQ, tipo de Factura, punto de Venta y Nº de Factura.
A continuación, rellenamos la sección de Productos cargando cada línea de Productos. Se presiona el botón Nuevo Renglón antes de comenzar la segunda línea y así sucesivamente hasta completar los productos deseados. Mostramos a continuación un ejemplo de carga:

Aquí se puede apreciar que hemos pasado la Compra, como Liquidación B y el Proveedor que está asociado al Tipo de Comprobante con Cod. 188 por ser Monotributista. El concepto, por lo tanto es “No Gravado”.

Al finalizar la carga presionamos el botón GUARDAR.

Verificación en Libro IVA

Una vez Guardado vamos al menú Asistentes AFIP/Libro de IVA Compras en el cual figurará de la siguiente manera:

Comprobamos que el Tipo de Comprobante correcto es Cod 188 y por ser Monotributista el vendedor, no se genera Crédito Fiscal.

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