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En el proceso de liquidacion se recopilan y combinan los datos de todas las pantallas para producir el
💬 ¿SOS liquidador de sueldos? Sumate a la comunidad de usuarios de Sueldos en Whatsapp!
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Para participar del grupo de WhatsApp del Módulo Sueldos, es necesario validar previamente que sos usuario de SOS Contador.
¿Cómo solicitar el acceso?
Para ingresar al grupo, seguí estos pasos:
Ingresá a SOS Contador
Accedé a la sección Soporte Técnico
Enviá un ticket con el siguiente asunto o mensaje:
“Solicitud acceso grupo WhatsApp Sueldos”
Indicá el número de teléfono que querés agregar al grupo 📲
¿Qué sucede luego?
Una vez enviado el ticket:
Se verificará que seas usuario PREMIUM O PYME de SOS Contador
Si está todo correcto, tu número será incorporado al listado de usuarios habilitados
🎥 Webinars sobre Sueldos
🎥 Webinars sobre Sueldos
Además de los instructivos escritos, también podés complementar el aprendizaje con nuestras Webinars sobre Sueldos, donde se explican distintos procesos paso a paso dentro de SOS Contador. Podés participar de estas Webinars todos los Jueves a las 17hs para encontrarnos en vivo.
💡 Encontrarás ejemplos prácticos, parametrizaciones, liquidaciones y respuestas a consultas frecuentes de los usuarios.
▶️ Accedé a la playlist de los Webinars grabados sobre Sueldos desde acá:
Prerrequistos
Prerrequistos
Para liquidar es necesario haber creado y configurado la CUIT del empleador en SOS. Y en caso de existir más de una sucursal en el empleador, es preciso haberlas configurado correctamente en Sucursales. Es necesario también haber haber importado y ajustado los Legajos y haber importado y ajustado los Convenios . Por último, se deben haber cargado las novedades
Cómo se ingresa?
Cómo se ingresa?
A esta pantalla se ingresa por SOS-Contador - Sueldos v2 - Procesos - Liquidaciones
Liquidando
Liquidando
Una vez que tenemos los legajos y los convenios actualizados, los modelos controlados y las novedades cargadas procedemos a liquidar los sueldos.
En el siguiente ejemplo liquidaremos los sueldos del Convenio de Empleados de Comercio.
Ingresamos por Procesos / Liquidaciones y presionamos el botón “Crear Liquidación”
Cargamos el Mes/Año de la Liquidación juntamente con los datos del último depósito de Cargas Sociales y la Fecha de Pago
Luego de lo cual se genera automáticamente el Código de Liquidación (2501MEN01) y se despliegan los Legajos. Podemos seleccionar los del Convenio de Comercio utilizando el filtro correspondiente, en este caso “COM”
Ahora vamos a la parte baja de la pantalla y presionamos “Buscar Novedades”
Se listan seguidamente los Legajos que contienen las Novedades cargadas para el periodo, se pueden consultar presionando la flecha ubicada cerca del margen derecho. También es posible realizar una modificación del Valor en este punto o desmarcar la Novedad para no considerarla en esta liquidación.
A continuación, presionamos el botón “Iniciar Liquidación” y se listan los legajos a ser liquidados.
Presionamos el botón “Liquidar” y se inicia el proceso. Puede demorar algunos segundos/minutos, dependiendo de la cantidad de legajos a ser liquidados.
Una vez terminado el proceso exitosamente se visualiza el mensaje de liquidacion realizada correctamente
A continuación se abre una instancia de revisión de la liquidación. En caso de encontrar conceptos mal liquidados, conceptos no liquidados, conceptos liquidados en más o en menos, se puede rechazar la liquidación.
Podemos ordenar las liquidaciones presionando las flechas al lado de los títulos
Se pueden revisar los importes de los Conceptos que componen cada liquidación individual. Se comparan los importes de la liquidación actual con los de la anterior liquidación del mismo tipo.
Al finalizar la revisión presionamos el botón de “Aceptar Liquidación”. En caso de encontrar errores presionaremos “Cancelar”
IMPORTANTE: La liquidación no se guarda hasta que no se presiona este último botón.
Luego de presionarlo aparece el siguiente mensaje:
Finalmente aparece:
Una vez guardada, aparece listada en la siguiente pantalla. Podemos abrirla presionando el ojito bajo “Acciones”
También podemos visualizar la liquidación en Excel, entrando por “Reportes / Listado de Liquidaciones”
Se descarga como reporteliquidaciones.xlsx
Cómo descargar los archivos para LSD?
Cómo descargar los archivos para LSD?
Para generar los dos archivos para LSD (Conceptos y Liquidacion) correspondiente a cada una de las liquidaciones, ingresar al menú Procesos / Liquidaciones, localizar la liquidación de la que se desea obtener los archivos y tocar el "ojito" que se encuentra a la derecha. Se ingresará a la pantalla de detalle con los legajos e importes liquidados, esta:
Presionando el botón "Descargar LSD" se obtendrán los archivos para la presentación
Una vez que se ha presentado la liquidación en ARCA...
Una vez que se ha presentado la liquidación en ARCA...
A medida que se presenta LSD en ARCA con resultado satisfactorio, es necesario cambiar el estado de dicha liquidación de "Pendiente de Presentacion" a "Presentada".
Esto se hace de la siguiente forma: en la pantalla de Liquidaciones, abrir con el ojito de la derecha la liquidación que acaba de presentar en ARCA y cambiar manualmente el estado.
Errores Frecuentes
Errores Frecuentes
A continuacion una lista de errores frecuentes en Novedades
Cambié las fórmulas y la liquidación no se actualizó
Si la liquidaciones ya estaba guardada, NO se modificará aunque se cambien las fórmulas u otros parámetros. Para hacer una modificacion de una liquidación ya guardada, debe anularse y volverse a crear.
Al querer generar otra liquidación obtengo el error "No se pueden descargar los archivos porque tiene una liquidación pendiente de presentación en el periodo"
En caso de separado la liquidación en varias liquidaciones, es necesario presentar el LSD de la primera liquidacion en ARCA antes de continuar con la segunda y presentar la segunda liquidación antes de continuar con la siguiente y así sucesivamente. Esto se hace obligatorio para prevenir posibles rechazos por parte de ARCA por los calculos en acumuladores.
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