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En el proceso de liquidacion se recopilan y combinan los datos de todas las pantallas para producir el
Prerrequistos
Prerrequistos
Para liquidar es necesario haber creado y configurado la CUIT del empleador en SOS. Y en caso de existir más de una sucursal en el empleador, es preciso haberlas configurado correctamente en Sucursales. Es necesario también haber haber importado y ajustado los Legajos y haber importado y ajustado los Convenios . Por último, se deben haber cargado las novedades
Cómo se ingresa?
Cómo se ingresa?
A esta pantalla se ingresa por SOS-Contador - Sueldos v2 - Procesos - Liquidaciones
Liquidando
Liquidando
Una vez que tenemos los legajos y los convenios actualizados, los modelos controlados y las novedades cargadas procedemos a liquidar los sueldos.
En el siguiente ejemplo liquidaremos los sueldos del Convenio de Empleados de Comercio.
Ingresamos por Procesos / Liquidaciones y presionamos el botón “Crear Liquidación”
Cargamos el Mes/Año de la Liquidación juntamente con los datos del último depósito de Cargas Sociales y la Fecha de Pago
Luego de lo cual se genera automáticamente el Código de Liquidación (2501MEN01) y se despliegan los Legajos. Podemos seleccionar los del Convenio de Comercio utilizando el filtro correspondiente, en este caso “COM”
Ahora vamos a la parte baja de la pantalla y presionamos “Buscar Novedades”
Se listan seguidamente los Legajos que contienen las Novedades cargadas para el periodo, se pueden consultar presionando la flecha ubicada cerca del margen derecho. También es posible realizar una modificación del Valor en este punto o desmarcar la Novedad para no considerarla en esta liquidación.
A continuación, presionamos el botón “Iniciar Liquidación” y se listan los legajos a ser liquidados.
Presionamos el botón “Liquidar” y se inicia el proceso. Puede demorar algunos segundos/minutos, dependiendo de la cantidad de legajos a ser liquidados.
Una vez terminado el proceso exitosamente se visualiza el mensaje de liquidacion realizada correctamente
A continuación se abre una instancia de revisión de la liquidación. En caso de encontrar conceptos mal liquidados, conceptos no liquidados, conceptos liquidados en más o en menos, se puede rechazar la liquidación.
Podemos ordenar las liquidaciones presionando las flechas al lado de los títulos
Se pueden revisar los importes de los Conceptos que componen cada liquidación individual. Se comparan los importes de la liquidación actual con los de la anterior liquidación del mismo tipo.
Al finalizar la revisión presionamos el botón de “Aceptar Liquidación”. En caso de encontrar errores presionaremos “Cancelar”
IMPORTANTE: La liquidación no se guarda hasta que no se presiona este último botón.
Luego de presionarlo aparece el siguiente mensaje:
Finalmente aparece:
Una vez guardada, aparece listada en la siguiente pantalla. Podemos abrirla presionando el ojito bajo “Acciones”
También podemos visualizar la liquidación en Excel, entrando por “Reportes / Listado de Liquidaciones”
Se descarga como reporteliquidaciones.xlsx
Cómo descargar los archivos para LSD?
Cómo descargar los archivos para LSD?
Para generar los dos archivos para LSD (Conceptos y Liquidacion) correspondiente a cada una de las liquidaciones, ingresar al menú Procesos / Liquidaciones, localizar la liquidación de la que se desea obtener los archivos y tocar el "ojito" que se encuentra a la derecha. Se ingresará a la pantalla de detalle con los legajos e importes liquidados, esta:
Presionando el botón "Descargar LSD" se obtendrán los archivos para la presentación
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