Dudas y Preguntas frecuentes Sueldos

Implementación inicial y parametrización

¿Quiénes están pensados como usuarios del sistema? 

Principalmente liquidadores de sueldos o personas con nociones básicas de liquidación; no necesariamente contadores. 

¿Cómo habilito o activo la nueva versión del nuevo módulo Sueldos"?

La activación de este modulo es autónoma. Cada usuario (tanto propietarios como colaboradores) puede habilitarse el acceso al nuevo módulo Sueldos desde el menú Sueldos de SOS-Contador. Una vez habilitado vas a encontrar el acceso al nuevo módulo de Sueldos desde el menú "Sueldos". La activacion es una sola vez, para todas las bases.  

¿Dejo de tener acceso a la versión 1 de Sueldos por estar en la versión 2? 

NO. Durante el año 2026 y 2027 se podrá tener ambos sistemas en paralelo. A partir de 2028 la versión 1 quedará activa sólo para consultas históricas, sin posibilidad de crear nuevos recibos

¿Cuánto cuesta utilizar el nuevo módulo de Sueldos?

El precio se determinará de la siguiente manera:

• Si ya tenés o contratás un plan PREMIUM o PYME de SOS, solo deberás abonar la escala correspondiente a la cantidad total de legajos que necesites liquidar.

• Si querés contratar únicamente Sueldos, sin un plan PREMIUM o PYME, deberás abonar un canon fijo denominado “Abono Premium Sueldos” más el valor de la escala de legajos correspondiente.

• El precio por legajos varía según se trate de un contador o de una empresa.

Si lo deseás, podemos hacer una cotización para que puedas tener una referencia del costo. Escrbínos a asesoramiento@sos-contador.com.ar

Actualmente, Sueldos ha finalizado la etapa de Testeo y estará siendo estabilizado durante el resto de 2026. Durante el resto del año podés probarlo y liquidar los legajos que necesites para una empresa sin costo adicional.

A partir de enero 2027 inclusive, el módulo tendrá un abono independiente. Antes de comenzar a cobrarse, se informarán las condiciones y los valores actualizados sin obligación de contratación. Si deseás una cotización estimativa, puedes informarnos la cantidad de legajos que necesitás liquidar a asesoramiento@sos-contador.com.ar. 

¿Esta versión emite los recibos con el detalle de las contribuciones del empleador como lo exige la nueva ley? 

Sí. Para que toda esta información quepa en el recibo, es recomendable utilizar la configuración de un recibo por hoja en Datos del Empleador

¿Habiendo empleados con el beneficio RIFL, cómo los puedo liquidar?

El SIPA tiene un régimen especial para empleados que estaban en la informalidad: el régimen de incentivos para la formalización laboral.(RIFL). Si el empleado se encuentra comprendido en el RIFL entonces basta con configurar correctamente el Legajo el código 710.  Es necesario sincronizar al menos un convenio y cerciorarse que se hallan cargados los conceptos 

• 890019 Contribucion SIPA RIFL

• 890020 Ley 19032 INSSJP RIFL

• 890021 Fondo Nacional de Empleo RIFL

• 890022 Asignaciones Familiares RIFL

Una vez verificado esto, asegurarse de cargar el código 710 en Modalidad de Contratación (solapa Simplificación Registral de Inicio - Legajos)

¿Está prevista la liquidación de sueldos para trabajadores que se encuentran bajo el REGIMEN PER? 

El sistema se adecúa a la liquidación para los casos del régimen PER (Promoción del Empleo Registrado), tanto para la regularización de empleados no declarados oportunamente como para la declaración de diferencias de remuneración. 

¿El archivo de conceptos de la versión 1 sirve para el nuevo módulo de sueldos? 

NO. La esta versión tiene su propio archivo de conceptos el cual debe ser descargado y subido a ARCA como se explica aquí

¿Conviene migrar datos desde el módulo actual? 

No es posible migrar datos desde la v1. Se importan los legajos desde Simplificación Registral (archivo Cons RelLab) y la parametrización se realiza desde cero.  El paso a paso se explica aquí

¿Cómo se realiza la carga inicial de legajos? 

El procedimiento para la importación que debe seguir es el siguiente:

1. Ingresar a ARCA / Simplificación Registral Empleadores / Consultas / Relaciones activas, 

2. Descargar y guardar el archivo ConsRelLabXXXXXXXX.txt. No abrir el archivo, no modificar el nombre, sólo guarda en la carpeta Descargas o la que se usa habitualmente

3. Desde Sueldos, menú Configuración / Legajos tocar botón "Importar desde COSNRELLAB" y seguir los pasos en pantalla

El paso a paso se explica aquí

 ¿Es necesario configurar manualmente sucursales, convenios y legajos? 

No necesariamente. El proceso de importación del archivo ConsRelLab es capaz en muchos casos de automatizar la apertura de sucursales, la carga de convenios y la creación de legajos. 

¿Qué implica el nombre de la sucursal a crear? ¿Tiene que ver con numero de sucursal de ARCA? La mayoria de las empresas que opero tienen una única dirección

El nombre de la sucursal lo carga el liquidador y puede cambiar en cualquier momento ingresando por el menú Sucursales. Si tiene un solo estableciemiento se puede llamar "Casa Central" o "Casa Matriz" u "oficina Principal" o dejarle el que ya tiene, no es importante. Las sucursales sirven especialmente para el caso de que haya sucursales en zonas desfavorables que tengan adicionales por tal motivo. También servirán en el futuro para separar los libros por jurisdiccion en el caso de que se lleven en forma descentralizada.

¿Qué pasa si el convenio no existe? 

Para convenios no existentes, se debe crear un nuevo convenio en base al convenio genérico LCT (Ley de Contrato de Trabajo) que luego debe configurarse manualmente.  Se explica detalladamente aquí

¿Qué pasa tengo dos convenios que no existen? El sistema no me deja crear dos veces el convenio LCT (ley de Contrato de Trabajo) 

Se debe descargar una sola vez el convenio LCT y generar tantos modelos como convenios "no existentes" poseas en tu base. Cada modelo será entonces una suerte de mini convenio, y a los legajos implicados se les asignará el convenio LCT y el modelo que le corresponda a su convenio, siguiendo estos pasos

Creé el convenio LCT en una empresa determinada, luego lo creé en otra empresa y ahora deseo copiar el LCT de la segunda empresa en la primera empresa, ¿cómo lo hago? 

En este caso en que tenes bien parametrizado un convenio LCT (o cualquier otro) en una empresa y deseas "trasladarlo" a otra empresa, debes ir a esa otra empresa y Sincronizar utilizando como base la empresa donde ya lo tenes bien parametrizado

¿Se pueden agregar nuevos convenios fácilmente? 

Es posible cargar nuevos convenios pero no es tan sencillo. La carga de nuevos convenios es más o menos trabajosa de acuerdo a la complejidad del convenio en cuestión. Se realiza siempre a través de descargar y copiar el convenio general "LCT Ley de Contrato de Trabajo"

¿Se pueden importar legajos desde otro menú distinto al indicado? 

La importación de legajos se realiza desde SOS-Contador - Sueldos - Importación de legajos desde CONSRELLAB . El proceso se describe aquí. La unica alternativa a importación ConsRelLab es el ingreso manual de los legajos

Legajos y datos del empleado

¿Qué hago si necesito cargar una obra social que no tienen / no figura en el listado de obras sociales? 

Se debe contactar con "soporte técnico", y enviar un ticket indicando la obra social faltante para que se revise y actualice la tabla de obras sociales. 

¿El Puesto desempeñado (solapa SICOSS) "9999 - Seleccione puesto" es válido? 

Sí. Aunque parezca vacío, corresponde al código 9999 de puesto desempeñado, que es válido cuando el archivo no trae el puesto. 

¿Es necesario asignar juegos de descriptores (Convenio / Rama  / Agrupamiento / Puesto-Oficio-Categoría / Edad / Jornada / Zona) distintas a empleados con distintos sueldos?

Sí. Para una liquidación correcta se deben asignar los descriptores correctos, aunque los nombres sean similares.  Ya que cada uno se corresponde con una escala salarial diferente.

¿Las situaciones de revista se cargan por mes? 

No. Se cargan cada vez que cambia la situación, por ejemplo al inicio y fin de una licencia. La forma de cargar situaciones de revista se explica aquí

 ¿Qué pasa si no cargo ninguna situación de revista? 

El sistema asigna por defecto la situación 'Activo' 

¿Qué sucede si un legajo queda incompleto? 

El sistema muestra advertencias de legajos incompletos. El usuario debe completar manualmente los datos obligatorios antes de poder liquidar correctamente

¿Dónde se debe cargar 5% por Contribución Adicional Tarea Diferencial? 

En Legajos, solapa Datos básicos, campo "% Contribución Adicional a la Seguridad Social (SS)" 

Convenios, descriptores y conceptos

¿Es posible eliminar un Convenio? 

No es posible eliminar un convenio, aunque sí es posible "desactivarlo" y que quede en solapa aparte

¿Es posible copiar todos los conceptos de un convenio a una planilla excel, modificarlos y luego subirlos nuevamente al sistema? 

No es posible modificar los convenios y sus conceptos mediante importacion desde planilla Excel. La edición de los conceptos de un convenio se debe realizar manualmente o bien mediante sincronización con la base maestra de SOS o cualquier base customizada por el usuario (aunque pertenezca a otra empresa) 

¿Cuál es la diferencia entre fórmula SOS y fórmula custom? 

La fórmula custom creada por el usuario, de existir tiene preponderancia sobre la fórmula SOS provista por el sistema.  Si la fórmula SOS no es exactamente lo que el liquidador necesita, ese es el momento de crear una fórmula custom

¿Cómo cambiar el sueldo de un empleado? 

Desde Convenios → solapa Conceptos, localizando el concepto "Sueldo básico" y tocando el símbolo $ para editar valores. Luego seleccionar el período correspondiente al de liquidación y localizar el descriptor correspondiente al del legajo. 

 ¿Las fórmulas son solo para casos fuera de convenio? 

No. Las fórmulas se usan en todos los conceptos que deban liquidarse, estén o no fuera de convenio. 

¿Por qué no puedo eliminar un período salarial? 

Porque existen valores distintos de cero dentro de ese período. Primero deben ponerse en cero y luego eliminarse el rango. 

¿Qué diferencia hay entre conceptos por descriptor y adicionales? 

Los conceptos por descriptor dependen del descriptor del empleado ( Rama  / Agrupamiento / Puesto-Oficio-Categoría / Edad / Jornada / Zona ); los adicionales tienen en cambio el mismo valor para todos. 

¿Qué diferencia hay entre conceptos remunerativos y contribuciones? 

Los conceptos remunerativos impactan en la liquidación del empleado; las contribuciones son costos del empleador y no forman parte del recibo del trabajador.

¿Qué significan los prefijos de los códigos de conceptos? 

Indican el tipo de concepto; por ejemplo: 11 remuneraciones, 13 horas extra, 15 vacaciones, 55 y 56 no remunerativos.

 ¿Qué es un descriptor y para qué sirve?

Es el conjunto de atributos del empleado dentro del convenio ( Rama  / Agrupamiento / Puesto-Oficio-Categoría / Edad / Jornada / Zona ) que determina cómo debe liquidarse.

Cuando intento dar de alta un nuevo descriptor, en el nombre que le pongo automaticamente se me pone un U- adelante de los nombres que pongo, por qué sucede esto?

La U delante de los descriptores es ​un identificador para diferenciar aquellos dados de alta por los usuarios y brindar mejor servicio de soporte. Esta identificación no aparece en la impresión de los recibos.

Necesito parametrizar un convenio personalizado. Al intentar crear más de un descriptor sobre LCT obtengo el error 'Ya existe un descriptor del mismo tipo'. ¿Cómo se crean múltiples categorías (CAT 1, CAT 2, CAT D)?

Los pasos para crear nuevos descriptores están detallados en este tutorial

¿Se pueden definir múltiples períodos salariales? 

Sí, siempre que los períodos no se superpongan entre sí. 

¿Un concepto puede liquidarse sin fórmula? 

No. Para poder liquidar un concepto debe tener asignada una fórmula (SOS o custom). Si se crea sin fórmula, no podrá liquidarse hasta parametrizarla.

¿Cómo cargo los sueldos de personal no categorizado, por ejemplo un Gerente? 

Esto se maneja con las relaciones de los conceptos, utilizadas para cargar valores . Se debe crear una relación (valor) para el concepto "Sueldo" en combinacion con el descriptor que se ha usado para el personal no categorizado y en combinacion con el período a liquidar. Las instrucciones para trabajar las relaciones están aquí, subtítulo "SOLAPA CONCEPTOS - MODIFICACION DE RELACIONES"

¿Por qué no puedo ver en el modelo un concepto superior a 900000?

El sistema filtra por defecto todos los conceptos auxiliares. Para verlos hay que quitar el filtro en "Editar Modelo" tocando el botón "Todos" a la derecha. 

¿Es posible liquidar usando valores no homologados? 

Sí, se puede replicar las relaciones (valores) de un período anterior a un período nuevo, con la opción de copiar valores. Las instrucciones están aquí, subtítulo "SOLAPA CONCEPTOS - MODIFICACION DE RELACIONES"

¿Es posible liquidar con valores superiores a los de la escala salarial? 

Sí, se puede modificar las relaciones (valores) del convenio para los conceptos de sueldo básico, alterando los valores que vienen de la sincronización. El problema es que el liquidador deberá realizar esta tarea en cada ocasión en que se actualicen los montos de la escala. En todo caso, las instrucciones para modificar las relaciones de un concepto están aquí, subtítulo "SOLAPA CONCEPTOS - MODIFICACION DE RELACIONES"

¿Cómo cargo los sueldos de personal no categorizado, por ejemplo un Gerente? 

Esto se maneja con las relaciones (valores) de los conceptos. Se debe crear una relación para el concepto "Sueldo", el descriptor que se ha usado para el personal no categorizado y el período a liquidar. Las instrucciones para trabajar las relaciones están aquí, subtítulo "SOLAPA CONCEPTOS - MODIFICACION DE RELACIONES"

No logro cambiar las fechas de un sueldo

Las fechas de un sueldo NO se cambian desde la solapa "Descriptores" del convenio, sino desde la solapa "Conceptos", a través de las relaciones (valores, símbolo $) de los conceptos las cuales se deben utilizar para crear un nuevo período o modificar un período existente. Las instrucciones para trabajar las relaciones están aquí, bajo el subtítulo "SOLAPA CONCEPTOS - MODIFICACION DE RELACIONES"

Se puede crear el concepto licencia por maternidad? Estoy liquidando comercio y no lo encuentro para agregar...

Los conceptos estan dentro del grupo de conceptos universales, se carga el importe por novedad en el legajo que corresponda.  Los códigos relacionados son:

• 510003 Asignación por maternidad

• 510004 Asignación por maternidad Down

Cómo liquidar el día del empleado de comercio?

Para cargar el día del empleado de comercio se debe utilizar algunos de los siguientes dos conceptos:

• 112010 Plus Día del Empleado de Comercio

• 112011 Día del Empleado de Comercio Trabajado

Si el empleado no ha trabajado ese día se debe liquidar con el concepto 112010, cargando por Novedad el valor 1 (1 día). Con este concepto solo se liquidará el plus, tanto de la parte remunerativa como la parte no remunerativa (Conceptos 551106 y 551606 dependiendo de la Obra Social)

En cambio, si el empleado ha trabajado se abonará adicionalmente al sueldo el día completo calculado como feriado. Para ello se utilizará el concepto 112011 cargando por Novedad el valor 1 (1 día). También se liquida la parte No remunerativa en los conceptos (551107 y 551607 dependiendo de la Obra Social).

A los efectos de verificar que la parte No Remunerativa se liquide, en el Modelo deberán hallarse chequeados los conceptos 551106, 551107, 551606 y 551607.

Cree un concepto de comisiones. Cómo hago para que me queden $100.000 fijos, sin calcular antigüedad ni presentismo sobre este importe?

Crear un concepto nuevo de tipo no remunerativo, codigo concepto que comience en 55 y relacionado a codigo LSD 551000. Colocarlo en nivel 10 a 19.

Cómo cargo las horas en el convenio Gastronómico?

Siendo Gastronómicos un convenio que no tiene base jornalizada, podrá crearse un nuevo concepto donde la fórmula calcule el valor hora a partir del sueldo basico del convenio mensual dividido las horas mensuales que establece el mismo. Y cargar por novedades las horas de cada legajo

Por qué no se liquida el  aporte solidario a OSECAC de $100?

El aporte solidario de $100 a OSECAC para los empleados de comercio dejó de tener vigencia a partir de abril de 2026 inclusive. Por esa razón ya no se descuenta de los recibos de sueldo.

Cual concepto de descuento se usa cuando el empleado tiene Obra Social distinta de OSECAC?

El concepto  551100 descuento Dias vacaciones s/basico No Remunerativo se usa cuando el empleado tiene Obra Social OSECAC. Cuando tiene OS distinta de OSECAC, se usa el  551600  descuento Dias vacaciones s/basico No Rem*  que es el que se utiliza cuando el empleado tiene obra social distinta a Osecac 

Cómo hago para que se efectúe la Detraccion Artículo 23 Ley 27541 (Deducción de $ 10.000 sobre el total de la nómina)?

Se utiliza el concepto 900113 - Detraccion Artículo 23 Ley 27541. Se carga la canidad de empleados en el concepto 900113 campo "Valor predeterminado", por ejemplo 24. 

En el momento de efectuar la liquidacion, el sistema prorratea el efecto de los $ 10.000 por empresa entre los empleados, en este caso $ 1800 / 24 = $ 75 por empleado repartiendolo proporcionalmente en los conceptos de Contribuciones Patronales: 10,79% Jubilacion, 1,59% Ley 19032, 0,94% Fondo Nacional de Empleo y 4,7% Asignaciones Familiares, total 18%. No se muestra como en el F931, los $ 1800 por separado en un solo importe por empresa, ya que el objeto es mostrar el costo laboral por empleado.

En comercio me calcula el concepto de  obra social. Me toma No Remunerativo (en Rem 4 y 8) para el cálculo de Obra Social, esto es correcto?

Si el empleado tiene Obra Social OSECAC, el acuerdo dice que se paga aportes y contribuciones sobre el no remunerativo. Si hay empleados que NO tienen Obra Social OSECAC, asegurate de seleccionar en su modelo los conceptos adecuados:

• Empleado con OSECAC: usar los no rem SIN * al final. 

• Empleado sin OSECAC o "no" OSECAC: usar los no rem CON * al final

IMPORTANTE: Si en la empresa a liquidar hay algunos empleados con Osecac y otros no, no es necesario tocar las fórmulas o los modelos para que calcule la obra social correctamente. El Sueldos detecta esta situación mediante el codigo de la obra social cargado en el legajo y selecciona el concepto no remunerativo que corresponde a través de la formula SOS. Si ya tocaste las fórmulas o modelos, recomendamos resetearlos a su versión original

Donde debo cargar la detracción de la ley 27430? 

La detracción se encuentra contemplada en el concepto universal "900113 Detracción Artículo 23 Ley 27541". Este concepto establece una detracción mensual fija de $10.000 por empleador y se aplica únicamente a aquellos que tengan una nómina de hasta 25 empleados. No es necesario que realice ninguna acción o intervención para cargarlo, ya que viene preconfigurado de forma automática en todos los convenios. 

Que cargo en "Fecha último pago de cargas sociales * si en la última liquidacióno no se pagaron aún las cargas sociales?

El sistema permite agregar  la fecha en la cual se ha realizado el ultimo pago de cargas sociales, que no necesariamente es la fecha de la ultima presentacion de liquidación F931. Son datos necesarios para crear la liquidación, no obstante no obliga a que esta fecha cumpla un orden cronológico, pudiendo ingresar una fecha de pago histórica.

Como hago para que un concepto aplique sólo en un legajo?

El concepto que se desea que aplique en un solo legajo, NO debe incluirse en modelos generales sino sólo en el modelo puntual de ese legajo. Esto se hace ingresando al legajo, tocando la solapa modelo y agregando el concepto desde esa solapa

Qué cálculos realiza un concepto o fórmula?

Para conocer los cálculos realizados por un concepto o fórmula, ingresar a Configuración - Fórmulas, filtrar por el código o descripción del concepto o fórmula y se verá en pantalla el detalle de la fórmula, incluyendo las funciones que la componen y operaciones matemáticas. Para conocer cómo trabaja cada función que compone una fórmula, ingresar a Configuración - Funciones

Que código debo utilizar para cargar un Acuerdo de ingresos no remunerativos? 

Crear el nuevo concepto seleccionando en primer lugar No remunerativo. Luego tiene el codigo desde el 51 al 56 para elegir el que se adapte a las necesidades de liquidación en correlato a los codigos utilizados para el LSD

En convenio Sanidad CCT 108/75 no encuentro en el modelo el concepto de contribucion ordinaria del 2%

La Convención Colectiva de Trabajo Nº 108/75 dejó sin efecto la contribución patronal histórica del 2% mensual a partir del 31 de julio de 1998, conforme al acuerdo celebrado entre FATSA y CADIME (Disposición D.N.R.T. Nº 4948/90). En los acuerdos paritarios vigentes (como los suscriptos entre FATSA, CADIME y CEDIM), las obligaciones de carácter extraordinario o solidario se manejan por montos fijos específicos o porcentajes distintos (por ejemplo, cuotas extraordinarias de OSPSA o aportes solidarios), pero ya no rige aquel porcentaje del 2%.

Novedades

¿Cómo cargar novedades de forma masiva? 

Usando una planilla Excel preparada: se copia el rango indicado, se pega en el sistema, se valida y luego se guarda. Se explica detalladamente aquí

¿Para qué sirve el campo 'tipo de liquidación' en novedades? 

Permite definir anticipadamente en qué tipo de liquidación se incluirá la novedad: mensual, quincena, SAC, final, etc. 

¿Qué ocurre si no se selecciona un tipo de liquidación específico? 

La novedad quedará sin seleccionar al momento de liquidar y deberá elegirse manualmente. 

¿Qué pasa si al importar novedades el legajo no existe? 

La novedad queda marcada como incorrecta en la validación y no podrá guardarse hasta corregir el número de legajo. 

¿Se puede cargar el sueldo por novedad? 

Sí, configurando el concepto con origen 'novedad'. 

Liquidación y LSD (Libro de Sueldos Digital)

¿De dónde toma los datos la liquidación? 

De los conceptos incluidos en el modelo y de las novedades cargadas para cada legajo. 

¿La liquidación se guarda automáticamente? 

No. Primero se genera una liquidación borrador y solo queda guardada cuando se presiona Aceptar Liquidación. 

¿Por qué la liquidación da valores en cero? 

Porque la fórmula del concepto está configurada con origen 'novedad' y no hay novedades cargadas. Se debe corregir la fórmula o cargar la novedad correspondiente. 

Debo incluir al SCVO que se paga anualmente para la emisión de póliza. ¿El sistema lo contempla o como debería proceder para que el SCVO me quede por el valor que solo se paga por ese periodo puntual? 

Incluir en el modelo de los legajos el concepto 890101 Derecho de emision SCVO hasta 25 empleados o el  890102 si la plantilla es de entre XX y XX empleados o el  890103 si la plantilla es de más de XX empleados  Además modificar las relaciones (valores) del concepto para que tenga valores distintos de cero únicamente en los períodos en que la compañía de seguros cobra el derecho de emisión

¿Por qué no aparecen empleados en una liquidación? 

Porque la fecha de ingreso del empleado es posterior al período que se está liquidando. 

¿Qué es un modelo de liquidación?

 Es una plantilla que define qué conceptos se liquidan automáticamente según el tipo de liquidación. 

¿Se puede copiar el modelo de un empleado a otro? 

No directamente. El modelo general debe cubrir la mayoría de los casos y las excepciones se ajustan manualmente. 

¿Se puede eliminar una liquidación ya aceptada?

 Sí. El sistema lo permite. 

¿Se pueden recuperar liquidaciones eliminadas? 

No. Una vez eliminadas, deben volver a crearse manualmente. 

¿Por qué al generar otra liquidación obtengo el error "No se pueden descargar los archivos porque tiene una liquidación pendiente de presentación en el periodo"?

En caso de separado la liquidación en varias liquidaciones, es necesario presentar el LSD de la primera liquidacion en ARCA antes de continuar con la segunda y presentar la segunda liquidación antes de continuar con la siguiente y así sucesivamente. Esto se hace obligatorio para prevenir posibles rechazos por parte de ARCA por los calculos en acumuladores. La forma de liquidar y presentar se explica en el tutorial de Liquidaciones

¿Cambié las fórmulas y la liquidación no se actualizó, que sucede?

Si la liquidaciones ya estaba guardada, NO se modificará aunque se cambien las fórmulas u otros parámetros. Para hacer una modificacion de una liquidación ya guardada, debe eliminarse y volverse a crear.

¿Se pueden usar días con decimales en liquidaciones?

 Sí. El sistema lo permite, aunque su uso depende del criterio operativo de cada usuario o estudio. 

¿Dónde puedo obtener un resumen de todo lo liquidado en el mes. Es decir verlo en pantalla sin descarga el XLS?

En la solapa liquidación es posible seleccionar los legajos y periodo a consultar. Se debe presionar el botón "Desplegar totales" y se pueden observar en pantalla todos los ítems liquidados, sin necesidad de descargar el XLS.  

En los sueldos jornalizados UOCRA, ¿Dónde actualizo el valor hora? ¿Hay que ingresar legajo por legajo? 

Para el Convenio de UOCRA SOS proporciona los valores de las distintas categorías y períodos. Si desea modificar los valores de los convenios: Ingresar por Configuración / Convenios / Icono de Lápiz a la derecha / pestaña de Conceptos. 

¿Como hago para que, en un trabajador de media jornada o jornada reducida, el sistema calcule la Obra Social como de Jornada Completa? 

Asegurarse que en el legajo el trabajador de media jornada está correctamente configurado. Esto se hace desde legajos, cargando el valor normal de horas jornada completa (lado izquierdo) y el valor normal de horas (lado derecho). Con ello las fórmulas actuarán de manera que la base para el cálculo de la Obra Social se calcule correctamente.

¿Dónde cargo las horas trabajadas en la quincena? 

Las horas trabajadas en la quincena se cargan por Novedades del concepto 114001

¿Cómo descargo los archivos para LSD? 

Para descargar los arhivos LSD hay que ingresar a Procesos / Liquidaciones, tocar el "ojito" de la liquidación en cuestion y una vez dentro del detalle de liquidación y con los legajos liquidados a la vista, presionar el botón "Descargar LSD" que se encuentra abajo a la derecha

Habiendo empleados con el beneficio RIFL, cómo los puedo liquidar?

Es necesario sincronizar al menos un convenio y cerciorarse que se hallan cargados los conceptos 

• 890019 Contribucion SIPA RIFL

• 890020 Ley 19032 INSSJP RIFL

• 890021 Fondo Nacional de Empleo RIFL

• 890022 Asignaciones Familiares RIFL

Una vez verificado esto, asegurarse de cargar el código 710 en Modalidad de Contratación (solapa Simplificación Registral de Inicio - Legajos)

Al generar el TXT de Liquidación LSD, tengo un concepto que no es sumado adecuadamente en el registro 04, aunque en el registro 03 sí aparece liquidado. Por qué no lo suma?

Es muy probable que se haya modificado el campo "nivel" del concepto. Como consecuencia se altera el orden en que se realizan las operaciones dentro de la liquidacion. Y no se lo llega a incluir en el cálculo. Esto se explica detalladamente en el tutorial de conceptos

me contactan de la empresa solicitando eliminar el recibo enviado y firmado por la empleada, y hacer uno nuevo con unas modificaciones. como hago eso? es posible?

He enviado ya los recibos, ahora me solicitan eliminar un recibo enviado y firmado y hacerlo de nuevo como modificaciones. Cómo hago eso?

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Me contactan de la empresa solicitando eliminar el recibo enviado y firmado por la empleada, y hacer uno nuevo con unas modificaciones. Como hago eso? 

El procedimiento es el siguiente:

​1 - Pasar a estado inicial la liquidacion en la que tiene que modificar un recibo

2 - Eliminar la liquidación

3 - Actualizar la información del recibo que necesita modificar

4 - Volver a liquidar la nomina completa 

​5 - Enviar el nuevo recibo por email para su firma

Cuando liquido primera y segunda quincena el libro de sueldos digital no me genera un archivo donde esten las dos liquidacion sino que me genera una individual. Como hago para que me de un archivo para las dos liquidaciones?

En este sistema de liquidación de sueldos debe presentar cada tipo de liquidación o quincena ​en forma individual. Mas detalles aquí

En un recibo no me descuenta jubilacion, aún estando tildado en el modelo de Convenio y en el legajo. Se trata de un menor de 18 años

No corresponde retener aportes jubilatorios a menores de 18 años

Veo en los conceptos los ítems viatico y comida pero no me los incluye en el recibo

Los conceptos comida y viaticos son conceptos que se informan por novedad en cada legajo particular informando la cantidad de dias efectivamente trabajados por el empleado para liquidar cada uno de estos conceptos.

Vacaciones

¿Cómo identifica el sistema los conceptos de vacaciones?

 Por el prefijo del código: los conceptos que comienzan con 15 corresponden a vacaciones.

¿Por qué no puedo cargar más días de vacaciones? 

Porque el sistema valida el máximo de días disponibles y puede estar computando conceptos de vacaciones que ya consumen días, por lo que no permite exceder el saldo habilitado. 

¿Se pueden liquidar vacaciones sin cargarlas previamente en el legajo? 

No. Primero debe cargarse la información de vacaciones en el legajo; de lo contrario no podrán liquidarse correctamente. 

Se puede liquidar vacaciones informando la cantidad de horas en novedades?

La ley establece que las vacaciones se computan en días. Para poder efectuar el cómputo es imprescindible informar la cantidad de dias de vacaciones. Así que debería multiplicarse el valor hora por la cantidad de horas normales de una jornada y así poder liquidar informando días y no horas en novedades

Recibo error "Obj", "Object Object" al cargar las vacaciones en el legajo ¿Como puedo solucionarlo?

Se recomienda presionar al mismo tiempo las teclas Ctrl +Shift+R y reintentar la carga.

Por qué el adelanto vacacional sale en cero?

Para el calculo correcto del adelanto vacacional, ingresar por Novedad en el concepto 998000 el importe del sueldo basico con todos los adicionales que correspondan para que trabaje como base de calculo para la liquidación de vacaciones

Ganancias

¿Conviene cargar importes netos o brutos en acumulados? 

Neto es más simple; bruto es necesario cuando se requiere el detalle completo.

¿Cómo se cargan acumulados para Ganancias? 

Mediante una liquidación sin impacto o usando el concepto 'Otros Empleos'. 

¿Cómo se puede forzar el cálculo de Ganancias para probar? 

Aumentando el sueldo o cargando acumulados previos. 

¿El sistema calcula automáticamente el importe a detraer proporcional? 

Sí, aunque la FAQ aclara que todavía había ajustes pendientes. 

¿Por qué no se calcula el Impuesto a las Ganancias? 

Porque faltan acumulados previos, lo que puede dejar una ganancia neta negativa e impedir el cálculo esperado.

ART, Obra Social y contribuciones

No me da el importe de Obra Social Adherentes ¿Qué debo tener en cuenta?

Revisar que el porcentaje esté cargado correctamente en la configuración correspondiente, ya que un porcentaje mal parametrizado puede alterar el importe calculado. 

¿Dónde se carga la alícuota de ART y por qué no aparece automáticamente? 

La alícuota de ART variable no aparece automáticamente porque depende de cada empleador. Debe ser cargada en el sistema ingresando por Configuración / Convenios / Símbolo $ (para cargar valores) / buscamos el Concepto con código 890009 / Click sobre símbolo $ para cargar valores. En la ventana que aparece a continuación, colocar fecha desde fecha hasta (un periodo amplio por ejemplo 01/2027 hasta 12/2027) y el valor de la alícuota.  Ademas es necesario que cargues el valor de la alicuota como "Valor predeterminado" del concepto, para que salga impreso. Si no aparecen los valores para el concepto 890009 ART en el recibo, es porque no se ha cargado la alicuota como se indica aquí

¿Por qué un empleado con código 099 igual tiene retenciones? 

Porque falta configurar el código de actividad en el legajo; según la FAQ original, debería ser 15.

¿Qué significa el código de modalidad 099 y Código de actividad 15 en un empleado?

 Utilizado para Directores y Socios, indica que el empleado no debería tener retenciones de jubilación ni obra social y que, en principio, solo paga ART. 

Recibos, PDF e impresión

 ¿Tienen disponible el nuevo formato de recibos de sueldos? ¿Ya implementaron la actualización de los modelos de recibos de sueldo con el detalle de las contribuciones patronales según lo exige la Ley 27.802 (modificación del Art. 140 LCT)? 

La respuesta es Si. el nuevo modulo Sueldos cumple con el formato de impresion tal como exige a Ley 27.802.

¿El Sistema va a tener disponible el nuevo recibo de sueldos con costos empleador y grafico de torta según el Decreto 407/2026?

La respuesta es si. A partir del jueves 25/06 quedo publicado en SOS el recibo de sueldo según establece el Decreto 407/2026 publicado en el Boletín Oficial el 01/06/2026. 

¿Es obligatorio usar firma electrónica en los recibos? 

No, no es obligatoria 

¿Por qué aparecen textos deformados como 'menstrual' o 'saco' en el sistema? 

Este error normalmente responde a que está activo un traductor automático activado en el navegador. Se debe desactivar el traductor (por ejemplo, Google Translate) para evitar que modifique textos y conceptos del sistema. 

¿Por qué es importante cargar el email del empleado?

Porque se utiliza para firma electrónica, comunicaciones con el empleado y envío de recibos

¿Se puede enviar los recibos de sueldos a los empleados por mail.?

 Sí, se puede. Tocar aquí para ver como

¿Por qué falla la generación o impresión del PDF de recibos? 

Suele deberse a datos incompletos de sucursal (por ejemplo, falta de localidad), errores de configuración o caché/bloqueos del navegador. Conviene completar la sucursal, refrescar el navegador y reintentar. 

¿Por qué los recibos salen en dos hojas? 

Porque el recibo tiene muchas líneas o la configuración de impresión no quedó aplicada correctamente.  Revisar la configuración en Datos del empleador, cambiar a modo de impresión de 1 recibo por página

¿Por qué no se guarda la configuración de impresión? 

Puede deberse a un problema de actualización o caché del navegador. Se recomienda refrescar con Ctrl+SHIFT + R y volver a guardar la configuración. 

¿Por qué no figuran los conceptos de contribuciones a cargo del empleador en el recibo?

 En la versión de una hoja por recibo se puede apreciar el desglose de las contribuciones, se configura desde configurar Cuit-solapa Empleador, impresion de recibos. 

Cuando emito el recibo me aparece el domicilio de la empresa legal y necesito que aparezca el domicilio fiscal ¿Dónde lo puedo cambiar?

 El domicilio lo puede cambiar desde Inicio / Sucursales. También puede generar varias sucursales con distintos domicilios y asociarlos a su correspondiente legajo.

La categoría que sale en el recibo no se corresponde con lo que cargué, mientras que en otros empleados sí sale. Donde se debe cargar?

La categoría que sale en el recibo se define en la pestaña "Datos básicos" del legajo.

¿Cómo imprimo los recibos de sueldos con la numeración correlativa al Libro sueldo que presenté el mes pasado por ante el Min. de Trabajo en CIDI? 

Por el momento está faltando el foliado, lo estamos preparando para una próxima actualización.

Reportes

 ¿Cómo descargo un informe de totales por concepto? 

Para descargar un informe de totales por concepto se debe proceder de la siguiente manera:

• Ir a Reportes / Lista de Liquidaciones y filtrar y/o seleccionar las liquidaciones deseadas.

• Presionar el botón "Exportar a XLS"

• Abrir el excel generado y armar una función SUMA en la línea siguiente a la finalización del informe

 ¿Hay un reporte de remuneraciones? 

En reportes / lista de liquidaciones se accede a una pantalla en donde se pueden seleccionar con los filtros adecuados una o varias liquidaciones. Este informe se baja a una planilla excel y contiene todos los importes de la liquidacion

Otro informe muy utilizado es el que surge de la pantalla de liquidaciones ingresando por Procesos / Liquidaciones. Este informe se puede copiar y pegar en excel pero abarca solamente la liquidacion seleccionada

Asiento de sueldos

 ¿Cómo genero el asiento de sueldos en la contabilidad de SOS? 

Para generar los asientos de sueldos se debe ingresar por Reportes / Asientos de sueldos. Allí se abre una pantalla en donde primeramente se selecciona el mes del / los asientos. Luego se pueden seleccionar una o varias de las liquidaciones del mes. Se generará un asiento por sucursal y por zona de Ingresos Brutos declaradas en SOS en caso de corresponder por la actividad de empleados en distintas zonas geográficas. Estos asientos se incorporan en forma directa al SOS-Contador, menú de asientos contables

Para proceder a su anulación en caso necesario, la misma debe ser realizada desde el módulo de sueldos