Sueldos v2 - Convenios

Prerrequistos

Para ver y cargar sucursales es necesario  haber creado y configurado la CUIT del empleador en SOS. 

Cómo se ingresa a Convenios?

A esta pantalla se ingresa por SOS-Contador - Sueldos v2 - Configuración - Convenios. 

Allí se verá una lista de los convenios activos e inactivos junto a una serie de datos de relevancia como:

• Sigla y nombre del convenio

• Situación de homologación

• Legajos contenidos

• Fecha de última actualización

• Situación de alteración respecto a la importación original

A la derecha de cada convenio, distintas acciones disponibles como:

• Ver sus conceptos

• Ver sus valores

• Sincronizarlo con la base master

• Inactivarlo

Que Convenios tenemos precargados en Sueldos v2?

Actualmente (Agosto / 2026) contamos con los siguientes convenios:

• COM Empleados de Comercio 130/75

• UOM Unión Obrera Metalurgica 260/75

• UOCRA Unión Obrera de la Construcción

• UEC Unión Empleados de la Construcción

• UATRE Unión Argentina de los Trabajadores Rurales

• SUTERH Encargados de Edificios

• SAN1 Empleados de Sanidad Conv 108/75

• SAN2 Empleados de Sanidad Conv 122/75

• CAM Camioneros

• GASTRONOMICOS Empleados de hoteles, bares y restaurantes Conv 389/04

• UTEDYC Entidades Deportivas y Civiles

• MAD Trabajadores de la Industria Maderera

Qué contienen los convenios?

Los convenios contienen:

• Conceptos (sueldo, aportes, adicionales, etc.)

• Fórmulas de cálculo como parte de esos Conceptos

• Descriptores (categorías, jornadas, etc.)

• Valores o "Escalas salariales" que relacionan a los conceptos con los descriptores

La relación de convenios con el resto del sistema es:

• Convenio → define cálculos

• Legajo → define empleados

• Novedades → define lo que pasa en el período

La mecánica de uso recomendada es:

1. Importar los convenios provistos por el sistema 

2. Al aparecer novedades reglamentarias, usar la opción de sincronizar para poner los convenios al día en forma automática

Algunos ejemplos de estos ítems sincronizables son:

• Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM): El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo fija periódicamente este monto, SOS los mantiene actualizados y bajarán a tus bases en cuanto sincronices

• Escalas Salariales (Paritarias): de los convenios provistos por SOS, las escalas son actualizadas cada vez que hay novedades. Bajarán a tus bases en cuanto sincronices

• Base Imponible: Antes llamado AMPO y Topes MoPRE. Los limites mínimo y máximo imponibles para el calculo de aportes cambian todos los meses mediante una resolucion de ANSES. SOS mantiene actualizados los topes y bajarán a tus bases en cuanto sincronices

• RIFL establecido en la reforma a la ley laboral de 2026

• Actualización de conceptos existentes, mejorando las fórmulas propuestas en base a la experiencia de los usuarios.

• Actualización de nuevos modelos, como ser el nuevo modelo de Sanidad para permitir al usuario adaptarse a la liquidación con conceptos unificados en el recibo.

• Contribuciones SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), la cual se encuentra precargada en el sistema y se liquida en forma natural sin necesidad de acción alguna por parte del usuario. En general todas las contribuciones del empleador se cargan en el sistema con un concepto del grupo 89xxxx en forma similar a como se cargan los conceptos remunerativos del recibo.

• Actualizacion de la suma fija del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) de la ART 

SINCRONIZANDO

Con el botón "importar" (en el caso de querer crear convenios nuevos) o "sincronizar" (en el caso de convenios existentes) se iniciará el asistente de sincronización con sus distintas pantallas que describimos a continuación

IMPORTACIÓN DE CONVENIO NUEVO — SELECCIONAR DESDE DÓNDE SE DESEA IMPORTAR 

Sirve para elegir el origen de la sincronización:

• uno de los convenios de bases maestras SOS

• convenios ya cargados por el usuario en otras empresas

Importante: La opción de sincronizar desde convenios cargados en otras empresas sirve para que el liquidador pueda actualizar el convenio personalizado en una de las empresas y luego lo vaya sincronizando hacia las otras, simplificando el proceso. Inclusive si en las otras empresas ya ha creado el convenio y desea eliminarlo para crearlo de nuevo y personalizarlo, más sencillo que eliminarlo es sincronizar desde la empresa donde lo ha customizado.

Una vez seleccionado el convenio e iniciado el proceso de importación, el proceso finaliza rápidamente y sin presentar más pantallas hacia el usuario ya que simplemente se realiza una importación completa. 

SINCRONIZACI[ON DE CONVENIO EXISTENTE

La sincronización de convenios existentes se realiza desde Configuración / Convenios, donde cada fila mostrará la opción de sincronización en un ícono localizado hacia la derecha. Si el convenio tiene novedades que no se han sincronizado, aparecerá resaltado como se muestra en la siguiente imagen en la que 6 convenios tienen novedades a ser sincronizadas

Pasando el cursor por arriba del ícono se obtiene información adicional

PASO 1 — PRESIONAR EL ÍCONO DE SINCRONIZAR

Buscar la fila del convenio a sincronizar, localizar el ícono de sincronización en el lado derecho y hacer click para sincronizar

PASO 2 — CONFIRMAR CONCEPTOS NUEVOS (sólo en caso de sincronización)

Muestra la lista de conceptos que existen en el origen de sincronización pero NO en tu convenio

Podrás

• aceptar nuevos conceptos

• ignorar los que no aplican

No aceptar todo sin revisar, ya que puede agregar conceptos innecesarios. Es recomendado aceptar solo conceptos relevantes y evaluar el impacto antes de confirmar

PASO 3 — CONCEPTOS MODIFICADOS LOCALMENTE

Muestra conceptos que fueron modificados en tus bases respecto al original

Implica la existencia de conceptos personalizados y un posible conflicto con la base origen.

La decisión clave aquí es

• mantener local

• o sobrescribir

No sobrescribir sin analizar ya que podría romperse configuraciones propias. Es recomendado mantener cambios si fueron intencionales e idealmente documentar por qué se modificó

PASO 4 — CONCEPTOS MODIFICADOS POR LA BASE ORIGEN O FUENTE

Muestra conceptos que cambiaron en la base externa desde tu última sincronización. Es decir conceptos que sin que los hayas modificado en tus bases locales, la misma base master los ha modificado y que pueden implicar actualizaciones normativa o cambios en las formas de calcular o simplemente un cambio en la descripción del concepto.

El riesgo de no actualizar es la posibilidad de quedar desactualizado. Es recomendación revisar los cambios propuestos en esta pantalla y verificar si corresponden a normativa vigente o a la interpretación que el liquidador puede tener sobre esta normativa

PASO 5 — SINCRONIZAR CONCEPTOS

Muestra y permite aplicar todos o algunos de los cambios (según lo que selecciones) a los modelos de liquidación.

Esto impacta directamente en:

• qué conceptos se liquidan

• cómo se calculan

Es importante entender el de los modelos y su resultante en caso de error: 

• falta de conceptos

• cálculos incorrectos

Es recomendado validar con una liquidación de prueba luego de la sincronización, tomando 1 solo empleado para ver resultados (en vez de la plantilla completa)

PASO 6 — VALORES PARA CADA RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS Y DESCRIPTORES O "ESCALA SALARIAL"

Sincroniza la relación entre conceptos y descriptores (o sea categorías de los legajos) donde un concepto puede tener un valor para una categoría y período de tiempo determinados y otro valor diferente para otra categoria y el mismo período de tiempo.

la relación es conceptos ↔ descriptores

Dicho de otra manera, las relaciones definen 

• qué categoría cobra qué

• qué conceptos aplican a cada grupo

Una relación cargada incorrectamente puede traer como resultado 

• empleados sin sueldo

• adicionales faltantes

Es recomendado validar especialmente este paso y revisar las categorías clave

INACTIVANDO CONVENIOS

No es posible eliminar un convenio, pero es posible "inactivarlo" y que quede en solapa aparte, no interfiriendo así en la operatoria diaria. Para inactivar un convenio:

• Ingresar a Configuración - Convenios

• Localizar el ícono de inactivación en sector derecho del convenio que se desea desactivar y hacer click sobre el mismo

• Una vez inactivado el convenio, aparecerá en la solapa "Inactivos" desde donde se lo podrá reactivar o consultar en modo solo lectura

Creación de Convenios nuevos

Si el convenio que se requiere utilizar no está en la lista de convenios, es necesario crearlo. El procedimiento inicia ingresando por Convenios y presionando el botón "Importar". Dentro de las  opciones de importación, seleccionar "Base maestra SOS" y el convenio "LCT - Ley Contrato de Trabajo"

Para crear un nuevo convenio, es imprescindible hacerlo a partir de una importación de LCT, el cual contiene los conceptos mínimos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de esta importación, se podrá agregar los conceptos y descriptores propios del convenio que se desea crear

Modificación manual de Convenios

Si se está creando un convenio nuevo o se está realizando modificaciones personalizadas en un convenio existente, se presenta la necesidad de realizar modificaciones manuales del convenio incluyendo

• Convenio

• Descriptores

• Relaciones entre descriptores y valores y períodos

Importante: NO es posible modificar un convenio por medio de planilla excel. 

Veamos los pasos básicos para modificación manual. Esto se hace ingresando a Convenios y tocando "Editar" a la derecha del Convenio que se desea modificar manualmente

Al ingresar a la edición, aparecen los tres las tres solapas que permitirán configurar el convenio en forma integral:

• Descriptores

• Conceptos

• Modelos

Convenios - Solapa Descriptores

SOLAPA DESCRIPTORES - CREACIÓN

Los descriptores son las categorías existentes en el convenio a crear. Existen seis  campos combinables en jerarqu'ia que permiten crear todo tipo de categorizaciones. Se puede crear descriptores tocando el botón "Crear descriptor". Estos pueden crearse con nombres arbitrarios o elegir nombres desde las listas desplegables. Será de ayuda apegarse lo máximo posible a la realidad del convenio que se está creando o ajustando. 

Para crear un descriptor con opciones totalmente nuevas (o un mix de opciones existentes y opciones nuevas), estos son los pasos:

1) Al ingresar a Convenios - Edición, tocar solapa "Descriptores" y tocar el botón "Crear descriptor" nos encontramos con esta pantalla

2) Escribir en cada uno de los 6 campos presionando enter al finalizar cada dato ingresado, luego tocar boton verde "Guardar"

Los descriptores dados de alta por el usuario pueden ser eliminados tocando el tachito

SOLAPA DESCRIPTORES - MODIFICACION

El convenio LCT trae un solo descriptor genérico, con el ícono de la derecha se puede modificar

Tanto el descriptor genérico como los que el liquidador de sueldos decida crear, se pueden modificar para ajustarlos lo máximo posible a la realidad del convenio que se está creando o ajustando

Convenios - Solapa Conceptos

SOLAPA CONCEPTOS - BUSQUEDA

Para ver los conceptos existentes en un convenio:

1. Ingresar al convenio desde Configuración - Convenios

2. Tocar el botón "Editar" del convenio deseado

3. Buscar la solapa "Conceptos"

4. En el campo "Buscar" tipear parte de la descripción del concepto buscado

SOLAPA CONCEPTOS - CREACIÓN

El convenio LCT trae los conceptos mínimos previstos por la ley de Contrato de Trabajo. Se puede trabajar con estos conceptos pero si el convenio a crear o ajustar lo requiere, se pueden crear conceptos nuevos. Al crear nuevos conceptos prestar atención a los "niveles", que configurarán el orden en el cual se van realizando los cálculos.  Los niveles Remunerativos son del 1 al 9 y los No Remunerativos del 10 al 19.  Un nivel 31, por ejemplo, no descontaría Jubilación porque el concepto Jublicación se calcula en un nivel anterior. En el Ejemplo integral que forma parte de este instructivo se muestra un ejercicio de creación de conceptos

Una forma de conocer el nivel de cada concepto es ingresando por Configuración -> Convenios -> solapa Conceptos . Localizar la columna "Nivel":

La columna Nivel puede ser utilizada para "ordenar" por nivel, simplemente haciendo click sobre ella se ordenarán todos los conceptos de acuerdo al nivel

SOLAPA CONCEPTOS - MODIFICACIÓN

Los conceptos de LCT ya vienen cargados con la parametrización y fórmulas previstos por la ley.  No obstante esto, el liquidador puede modificar algún concepto para adaptarlo a su interpretación de la normativa y el convenio que está creando o ajustanto. Esto se hace localizando el concepto a editar y presionando "Editar Concepto" a la derecha del concepto.

Algunos datos cclave a completar son:

• Tipo de concepto:  Es la clasificación básica, similar a la de los códigos SOS, con pequeñas modificaciones. Se puede seleccionar

  • • Remunerativos, 

    • No Remunerativos, 

    • Descuentos,

    • Contribuciones Patronales

• Codigo de concepto: De acuerdo al tipo de Concepto. Se muestran algunos ejemplos: 

• Codigo: Para los conceptos SOS V2 este código va del 0000 hasta el 8999, mientras que para los conceptos abiertos por el usuario va del 9000 al 9998 para cada uno de los Códigos de Conceptos del punto 2

• Código final (solo lectura) es la composicion de los dos números de codigo de concepto y los 4 numeros de código

• Descripción: En los códigos SOS es la descripción propuesta, la cual puede ser modificada por el usuario. En los códigos de usuario es la descripción libre que carga el usuario en el momento del alta.

• Código LSD:  Es la codificación para el libro de Sueldos Digital, de acuerdo al Código de Concepto SOS

• Remuneración: Es la base de cálculo (Rem 1 a Rem 9) para el cálculo de los aportes y contribuciones de Jubilaciones, Obras Sociales, INSSJP, Salario Familiar, etc . Sólo son seleccionables en los conceptos no remunerativos que comienzan con Código 55 y 56 por normas del LSD

• Origen de ingreso: Determina de qué manera van a ingresar al proceso de liquidación el concepto:

Los orígenes de ingreso son excluyentes entre sí y pueden ser

 a) Por Modelo: Conceptos de uso frecuente que no necesitan de un dato en cada liquidación, que se hallan en un modelo definido y tienen marcado su correspondiente checkbox en el modelo para uno o varios  tipos de liquidación. Ejemplo: El sueldo básico mensual.

 b) Por Novedad: Conceptos de uso frecuente o esporádico que requieren de algún dato específico para poder ser liquidados. Ejemplo: la cantidad de horas extra para el Concepto Horas Extra

• Unidad de novedad: Es la unidad en que se van a informar las Novedades de un concepto de Origen de Ingreso por Novedad. Ejemplos: Día, Hora, Importe, Km, Meses, Cantidad de camas, Cantidad de Viajes

• Valor para imprimir en recibo: En el caso de retención en el recibo, el valor de este campo aparece como % en el recibo. En el caso de detracción fija, el valor de este campo aparece como cant. de empleados en el recibo. El valor de este campo se obtiene con la siguiente función: CONCEPTO("concepto")

• Marca de impresión: Si está en SI se imprime el concepto aunque su valor en el recibo sea cero. Si está en NO, no se imprime. Todos los conceptos distintos de cero se imprimen.

• Marca cantidad: Si está en SI se imprime el campo Unidad en el recibo. Si está en NO, no se imprime.

• Tipo modalidad:  Determina si el concepto está o no relacionado con un Descriptor. Si el concepto no está relacionado con un Descriptor es de tipo Adicional. 

• Uso de licencia: Determina si el concepto es utilizado para informar una licencia o no. Si es utilizado para informar una licencia al momento de cargar la novedad no se separará en los distintos meses que puedan componer la licencia en su totalidad. En cambio los conceptos de Uso de licencia generico se separan naturalmente en cada periodo.

• Concepto relacionado:  Sirve para informar la cantidad de días a ser descontados con motivo de una licencia. En este campo se pueden cargar únicamente conceptos marcados como "Relacionables" que son aquellos conceptos que descuentan, en la liquidación, importes por una determinada cantidad de días.

• Concepto relacionable: De acuerdo al punto anterior se determina con un switch (SI/NO) si el concepto es relacionable o no.

• Calculo SAC:  De acuerdo a este campo, el concepto interviene o no en el cálculo del SAC. Por defecto el valor es SI

• Niveles totales para fórmulas:  El nivel determina el orden en que se realizan los cálculos en una liquidación. Esto permite manejar distintas situaciones en que un usuario desea modificar dicho orden anteponiendo el cálculo de algunos conceptos sobre otros. La manipulación de los niveles requiere conocimiento apropiado de las fórmulas involucradas. Este campo también sirve para totalizar conceptos por Nivel, mediante la función SUMARNIVEL

• Clasificación en el impuesto a las ganancias:  Campo necesario para poder clasificar los distintos tipos de remuneraciones en el F1359, así como las deducciones por jubilaciones, obras sociales, aportes sindicales y retenciones anteriores del propio impuesto.

• Cálculo de vacaciones:  En este campo se clasifican los conceptos de acuerdo a si se toman o no para el cálculo de las vacaciones y si se toman para el cálculo de las vacaciones fijas o variables.

• Cuenta deudora:  Cuenta que se imputará al Debe en el asiento de sueldos automático, respecto del valor del Concepto en una liquidación guardada. Se imputan solamente los conceptos  desde el 110000 al 899999.

• Cuenta acreedora: Cuenta que se imputará al Haber en el asiento de sueldos automático, respecto del valor del Concepto en una liquidación guardada. Se imputan solamente los conceptos  desde el 110000 al 899999.

• Fórmula SOS: Contiene la fórmula que desde la base de datos de SOS se recomienda utilizar. Es un campo no editable.

• Fórmula custom:  Contiene la fórmula que el usuario puede crear y editar para satisfacer sus propias formas de liquidación

• Observaciones:  Campo libre para utilización del usuario para guardar notas y advertencias útiles.

SOLAPA CONCEPTOS - MODIFICACION DE VALORES (relación entre Conceptos, Descriptores, Períodos para asignación de valores en cada combinación)

Este punto es crítico. Si se crean los descriptores y los conceptos pero no se crean las relaciones que los vinculan y especifican qué valores aplican a las fórmulas para uno o varios descriptores y períodos, el concepto no se liquidará correctamente. Para modificar relaciones, localizar el concepto cuyos valores desea editar y presionar "Editar Valores" a la derecha del concepto. A continuación deberá completar los datos clave:

• período

• valores por descriptor

Puede darse el caso que  se pretenda crear relaciones manualmente -por no encontrarse homologado el convenio, por ejemplo- y que se pretenda repetir los valores del período anterior. 

Tanto sea para repetir los valores del período anterior como para editar manualmente los valores, ingresar a Convenios - Edición (ícono de lápiz, a la derecha) - Solapa Conceptos - Edición de conceptos  (ícono de lápiz, a la derecha), opción Editar Valores

Se verá la siguiente pantalla desde donde deberá crearse fecha desde y hasta (o sea, crear un período):

En un caso hipotético en el que se deses crear período 04/2026 a 04/2026 y repetir los valores del período anterior, la pantalla de "Crear" deberá completarse así:

Convenios - Solapa Modelos

SOLAPA MODELOS - CREACIÓN Y MODIFICACIÓN

Este punto es crítico. Si se crean los descriptores, los conceptos y las relaciones que los vinculan pero no se incluyen los conceptos en modelos que luego sean asignados a legajos, los conceptos directamente no se liquidarán. 

El modelo determina qué entra en las liquidación es de cada tipo. Generalmente un solo modelo bastará, pero si en un mismo convenio existen dos o más conjuntos de conceptos liquidables en forma indistinta, será práctico contar con tantos modelos como sea necesario para representar esos distintos conjuntos de conceptos liquidables. Y asignar a cada legajo un modelo o el otro según ese legajo se liquide de una u otra forma

Si deseamos ver qué contiene un modelo, debemos entrar a editar el convenio como se muestra a continuación

Y luego toca la solapa Modelos

Tocar el botón de edición del modelo que se desee inspeccionar

A continuación vemos (en este ejemplo) la lista de conceptos del Modelo Comercio 1

Aquí se pueden marcar y desmarcar los conceptos que se desea liquidar y que son comunes a todos los empleados a los que se haya vinculado con "Modelo Comercio 1". Si hay algún legajo que comparte en un 90% los conceptos de este modelo pero tiene algunas diferencias por más o por menos, es posible ajustarlo marcandos/desmarcando en su legajo, solapa Modelos. Es decir que es posible manejar modelos particulares por empleado.

¿Por qué no puedo ver en el modelo un concepto superior a 900000?? 

El sistema filtra por defecto todos los conceptos auxiliares. Para verlos hay que quitar el filtro en "Editar Modelo" tocando el botón "Todos" a la derecha. 

Si deseas profundizar en el conocimiento de la integración de conceptos, fórmulas, novedades y liquidación, podrías saltar al ejemplo integral que creamos al efecto. Pero nuestra sugerencia es continuar la lectura de los tutoriales por tema, llegando a ese ejemplo más adelante

Impacto de la sincronización de convenios en la liquidación

Cuando se sincroniza o modifica un convenio se afecta a 

• TODOS los empleados que lo usan

• TODAS las liquidaciones futuras

Es importante saber que si se detecta un error en el convenio y el mismo ya fue afectado a una liquidación no pasada a estado "Aceptada", es posible recalcular simplemente eliminando la liquidación, sincronizando nuevamente el convenio y volviendo a liquidar. Si la liqudación fue pasada, en cambio, al estad aceptada, ya queda fija por más que se vuelva a sincronizar el convenio

Cómo continuar?

Una vez realizada la configuración de convenios, te recomendamos importar los legajos usando el archivo CONSRELLAB

Si deseas introducirte con más profunidad al tema de funciones y fórmulas, este es el tutorial