Comenzando a utilizar SOS-Sueldos v2

Paso 2 – Importación del archivo ConsRelLab

Mediante la importación de este archivo, (obtenido desde la página de ARCA: Simplificación Registral Empleadores / Relaciones Laborales / Consultas / Relaciones Laborales Activas) 

Para generar el archivo, buscamos el botón “Bajar Archivo” al pie de la pantalla:

Con este archivo txt podremos: cargar en SOS Sueldos V2.0 una sucursal por defecto, importar los convenios apropiados y dar de alta los legajos incluidos en el archivo.

Debemos respetar las siguientes reglas en el nombre del archivo obtenido de ARCA :

1) El nombre debe comenzar por el CUIT del empleador, sin puntos ni guiones.

2) A continuación el caracter guión bajo ( _ )

3) Luego la palabra consrellab

Si no se siguen estas reglas no se permite la importación de los legajos.

Para respetar las reglas de importación, debemos modificar el nombre del archivo, incluyendo el CUIT del empleador en el cual se importarán los datos.

Por ejemplo, si el nombre del archivo es 

ConsRelLab LV.txt lo modificaremos a 33707520359_ConsRelLab LV.

Notar que el guión bajo entre el CUIT y la palabra ConsRelLab son obligatorios.

El CUIT debe estar formateado sin puntos y sin guiones.

Luego de lo cual el archivo está listo para ser importado. Esto se hace desde “Impo Mis Compro, Portal IVA y PEM” presionando el botón “Seleccione archivo” y seleccionando el archivo al cual acabamos de cambiar el nombre

Inmediatamente el sistema comienza el proceso que demorará unos minutos. Una vez terminado el sistema mostrará el mensaje “Importación finalizada” en verde, abajo a la derecha.

Paso 3 – Verificación de los datos importados

Ingresamos a SOS Sueldos a través del siguiente menú:

Puede suceder que el sistema no logre interpretar todos los datos existentes, razón por la cual puede aparecer el siguiente mensaje al ingresar a SOS-Sueldos V2.0

Es normal, simplemente presionando el botón “Ir a Legajos” nos mostrará la siguiente pantalla que nos permitirá localizar los legajos incompletos, marcados con el ícono de advertencia:

¿Qué datos son necesarios verificar y/o modificar?

    • Las fechas de nacimiento en todos los legajos

    • Los datos referidos al Convenio de cada empleado, los llamamos “Descriptores”

Entonces se nos presenta la siguiente pantalla, en la cual seleccionaremos la pestaña Modelos

Y luego presionamos el lápiz en el modelo para abrirlo y ver que contiene:

A continuación vemos la lista de conceptos del Modelo de Comercio. Aquí se pueden marcar y desmarcar los conceptos que se desea liquidar y que son comunes a todos los empleados. Aquellos conceptos que no sean comunes a todos pueden ser marcados/desmarcados en el momento de revisar los Modelos particulares.

Es importante este trabajo de revisión en la primera oportunidad de uso del sistema, para asegurarnos que contamos con los conceptos de liquidación adecuados.

Definiendo los Modelos Particulares de cada empleado.

Una vez que se ha definido el Modelo General para el Convenio deseado, estamos en condiciones de efectuar correcciones en los Modelos Particulares de cada empleado.

Por ejemplo, queremos agregar el Adicional Art 30 del Convenio de comercio a un cajero, entonces tenemos que ingresar por Inicio / Legajos e ir al legajo del cajero.

Vamos a la pestaña Modelo, dentro del legajo

Aquí podemos marcar/desmarcar en la columna de Acciones los conceptos deseados. También podemos agregar conceptos que deseamos liquidar en forma habitual, todos los meses. Supongamos que quiero agregar a este empleado un adicional a cuenta de futuros aumentos, entonces lo selecciono desde la ventana “Seleccionar Concepto”

Y dándole al botón Agregar, el concepto se agrega en el Modelo Particular del empleado en cuestión. IMPORTANTE: Hay que marcar en la casilla el tipo de liquidación en la cual aparecerá el concepto a ser liquidado. En el ejemplo siguiente marcamos “Mensual”

Informando vacaciones en cada Legajo

En caso de liquidar Vacaciones es necesario informarlas en el legajo correspondiente.

Para ello, ingresando por Inicio / Legajos, buscamos el Legajo para el cual más adelante cargaremos las vacaciones anuales y presionamos el ícono del lápiz:

Aquí se abre el Legajo en la pestaña “Datos Básicos”

Buscamos en la parte inferior de esta pestaña la sección de Vacaciones y completamos los datos. En este caso como vamos a liquidar vacaciones en Enero de 2025 tendremos que tener cargado el año 2024, al cual corresponden estas vacaciones.

Cuando tipeamos 2024, el sistema calcula las vacaciones en función de la antigüedad, una vez hecho esto damos al botón “Guardar”. Las vacaciones están en condiciones de ser liquidadas, no quiere decir que se van a liquidar inmediatamente, para ello es necesario cargar los días por Novedades.

Importando Novedades cargadas en Excel

Tal como se mencionó anteriormente, para liquidar un Concepto este debe estar cargado, o bien en el Modelo o bien por Novedades.

Ahora vamos a ver la mejor forma de cargar las Novedades

En el siguiente enlace proponemos la siguiente planilla Excel desde donde se podrán importar fácilmente las novedades a SOS Sueldos V2.0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dw5ZSAC7GgMWTywCoFKSMoBPUUyAtMIS/edit?usp=sharing&ouid=112178955865460429679&rtpof=true&sd=true

En la parte de la planilla recuadrada en verde se cargarán las Novedades, es necesario cargar el Legajo, el Concepto, el valor en la unidad en que esté definida la Novedad (días, horas, importe, km, etc) y las fechas (desde/hasta) en que se liquidarán y el tipo de liquidación en la cual intervendrán.

Luego de lo cual, copiando toda la zona celeste, incluyendo el Tipo de Parámetro podremos importar las Novedades en SOS Sueldos V2.0. Pintamos la zona celeste y damos Ctrl + C

En la pantalla del sistema vamos a Inicio / Novedades 

Presionamos el botón de Importar, damos un click en “Pegar la información de las Novedades” y damos Ctrl + V 

Las Novedades se pegan, luego de lo cual hay que validarlas yendo al pie de la pantalla y presionando el botón “Validar Datos”

Si hay errores, éstos deben ser corregidos e importar nuevamente.

Una vez corregidos los errores e importando nuevamente, se validan e importan a SOS-Sueldos, resultando una pantalla como ésta:

Conceptos apropiados a mis necesidades 

Queremos crear un Concepto para cargar por medio de Novedades un Ajuste al Sindicato SEC.

Ingresando por Configuración / Convenios pestaña Conceptos vamos a dar de alta un concepto nuevo.

Vamos al pie de la pantalla y presionamos el botón “Crear Concepto”

Luego de lo cual comienza la carga de los datos del nuevo Concepto. La codificación de los conceptos en SOS guarda una estrecha vinculación con la codificación en el Libro de Sueldos digital, de manera tal que los primeros dos dígitos de esta codificación son comunes.

Los usuarios tienen reservado para si los números 9000 a 9998 subsiguientes a cada prefijo de 2 dígitos de la codificación del Libro de Sueldos Digital.

Recuadramos en verde aquellos campos a los cuales prestaremos atención.

Entonces empezamos la creación de un nuevo Concepto colocando el Tipo (Remunerativo, No Remunerativo, Descuentos), luego seleccionamos los dos primeros dígitos del prefijo de LSD y el código a usarse para nuestro nuevo concepto. También colocamos la Descripción del Concepto.

En este caso en particular, siendo un código de descuento, no se completa el campo de Remuneración.

Vamos a dejar para el final el campo de Fórmula y seguir con el resto de los campos más abajo

Completamos el Tipo de Novedad con el valor “Importe” ya que ingresaremos el importe de esta Novedad para el caso. El campo Origen de ingreso lo completaremos con “Novedad” y el Nivel de totales para fórmulas utilizaremos 31. Luego cuando desarrollemos el tema Fórmulas, explicaremos la utilidad de este campo.

Le damos al botón de “Guardar” para no perder lo cargado hasta el momento. 

En la siguiente pantalla damos “Cancelar”, ya que no vamos a relacionar ningún importe al concepto recién creado porque los importes se informan por Novedades.

Ahora bien, para que este Concepto pueda ser utilizado en una liquidación deberemos asociarle una fórmula, de lo contrario no obtendremos los resultados deseados

Como cargar una fórmula sencilla en SOS-Contador V 2.0

En SOS Contador V2.0 existen dos alternativas de fórmulas

    • Las fórmulas SOS: son aquellas que propone el sistema. Se utilizan siempre que el usuario NO cargue una fórmula Custom

    • Las fórmulas Custom: son aquellas que carga el usuario a su medida, porque no le sirven las fórmulas SOS o para hacer funcionales los Conceptos creados por él mismo.

IMPORTANTE: Las fórmulas Custom predominan sobre las fórmulas SOS, de manera que cuando exista una fórmula Custom para un concepto, ésta se utilizará para los cálculos. De lo contrario se utiliza la fórmula SOS.

Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo, en donde la fórmula invoca una Novedad de tipo Importe, a ser cargada en el Concepto recién creado. En instructivo aparte se tratará este tema en particular.

Entonces ingresamos por Configuración / Fórmulas (*) y cliqueamos el código de concepto en el espacio para buscar, en este caso 819000. Luego presionamos el ícono del lapiz

Inmediatamente se nos abre el editor de fórmulas

Al ser un concepto creado por el usuario observamos que no posee Fórmula SOS, entonces vamos a la parte de abajo para editar una nueva fórmula.

En la parte de selección de funciones, vamos a seleccionar la función Novedad

Seleccionamos el código 819000 y presionamos el botón “Agregar”

Aparece la fórmula =NOVEDAD(“”, “819000”) que nos permitirá ingresar por Novedades los valores deseados.

Ahora presionamos el botón “Guardar” para preservar esta fórmula. Una vez guardada la fórmula se activa y se utiliza en las liquidaciones que contengan la Novedad.

Cargando Novedades en forma manual

Otra forma de cargar las Novedades, aparte de la explicada anteriormente por Excel, es la forma manual. Cuando sea poca cantidad de Novedades es la forma más apropiada de cargarlas al sistema SOS Sueldos V2.0 en una liquidación. En este ejemplo vamos a cargar manualmente la Novedad de este concepto para el legajo: 

Legajo 3 - $ 21109,08 Mes Enero 2025

Ingresamos por Inicio / Novedades

Damos click al botón “Crear Novedad”. Se nos presentan los Legajos a los cuales podemos cargar Novedades. Si el listado es largo podemos buscar por ejemplo por Apellido tipeando dos o tres caracteres:

Seleccionamos el Legajo correspondiente, luego presionamos “Buscar Conceptos”

Aparece una lista de los Conceptos habilitados para cargar “Novedades”. Para hallar fácilmente el que buscamos podemos utilizar el área de búsqueda.

Luego completamos, en este caso el Importe en el campo “Valor del parámetro” y las fechas. Las fechas deben estar dentro del período a ser liquidado para que sean tomadas las Novedades en la Liquidación.

Finalmente damos al botón “Guardar” y se graba la novedad.

De la misma forma procederemos con el resto de las Novedades que optemos por cargar en forma manual.

Liquidando haberes con SOS-Sueldos V2.0

Una vez que tenemos los legajos y los convenios actualizados, los modelos controlados y las novedades cargadas procedemos a liquidar los sueldos.

En el siguiente ejemplo liquidaremos los sueldos del Convenio de Empleados de Comercio.

Ingresamos por Procesos / Liquidaciones y presionamos el botón “Crear Liquidación”

Cargamos el Mes/Año de la Liquidación juntamente con los datos del último depósito de Cargas Sociales y la Fecha de Pago

Luego de lo cual se genera automáticamente el Código de Liquidación (2501MEN01) y se despliegan los Legajos. Podemos seleccionar los del Convenio de Comercio utilizando el filtro correspondiente, en este caso “COM”

Ahora vamos a la parte baja de la pantalla y presionamos “Buscar Novedades”

Se listan seguidamente los Legajos que contienen las Novedades cargadas para el periodo, se pueden consultar presionando la flecha ubicada cerca del margen derecho. También es posible realizar una modificación del Valor en este punto o desmarcar la Novedad para no considerarla en esta liquidación.

A continuación, presionamos el botón “Iniciar Liquidación” y se listan los legajos a ser liquidados.

Presionamos el botón “Liquidar” y se inicia el proceso. Puede demorar algunos segundos/minutos, dependiendo de la cantidad de legajos a ser liquidados. 

Se pueden revisar los importes de los Conceptos que componen cada liquidación individual. Se comparan los importes de la liquidación actual con los de la anterior liquidación del mismo tipo.

Ahora seleccionamos los recibos a ser impresos: