Se accede desde Asistentes AFIP / Retenciones y Percepciones:

Consulta y Exportación de Retenciones y Percepciones Realizadas

Descarga de los archivos de percepciones y retenciones realizadas registradas en SOS

Hemos desarrollado función de exportación de TXT de retenciones y percepciones realizadas, para satisfacer la necesidad del volumen creciente de agentes de retención que trabajan con SOS.

Se accede desde Asistentes AFIP / Retenciones y Percepciones / Consulta y Exportación de Retenciones Realizadas o Consulta y Exportación de Percepciones Realizadas : 

Una vez dentro de alguna de ellas, localizar la sección de “Accesos rápidos”.  Por ejemplo en el caso de Retenciones, se ve de esta manera:

Consulta y Exportación de Retenciones y Percepciones Sufridas

Se accede desde Asistentes AFIP / Retenciones y Percepciones / Consulta y Exportación de Retenciones Realizadas o Consulta y Exportación de Percepciones Sufridas.  

Una vez dentro de alguna de ellas, localizar la sección de “Accesos rápidos”.  Por ejemplo en el caso de Retenciones, se ve de esta manera:

¿Cómo obtener los archivos de retenciones y percepciones SIFERE y de cada Jurisdicción?

Desde menú Asistentes AFIP / Retenciones y Percepciones / Consulta y Exportación de Retenciones, Percepciones o SIRCREB se podrá obtener los archivos con formato adecuado para la importación de distintos aplicativos nacionales y locales, entre ellos: SIFERE, ARBA, E-SICOL, SICOSS e IVA.

En Percepciones se puede obtener el archivo SIFERE o los archivos locales según la jurisdicción seleccionada. En la imagen se puede ver la selección que debería hacerse para obtener E-SICOL (“Percepción IIBB Sufrida Ciudad de Buenos Aires”) y luego hacer click sobre “SIAP/IIBB/DIU”.

Si se quisiera obtener SIFERE, en cambio, debería seleccionarse “Todas las Percepciones IIBB Sufridas” y hacer clic sobre “SIFERE Perc”

En el caso de Retenciones se repite el esquema para obtener el archivo: para archivo de jurisdicciones locales seleccionar la cuenta de las retenciones sufridas de la jurisdicción en particular y hacer click sobre ” SIAP/IIBB/DIU/SUSS/eSicol/SICORE  “ y para archivo de SIFERE seleccionar la cuenta “Todas las Retenciones IIBB Sufridas” y hacer click sobre “Archivo SIFERE Sufridas”

Consulta de SIRTAC

Para cargar retenciones SIRTAC (Comercio Electrónico) En primer lugar, es necesario cargar CVU y Fintech de las cuentas contables correspondientes a billeteras electrónicas en Inicio / Cuentas contables. Una vez configuradas las cuentas contables de las billeteras electrónicas, las retenciones SIRTAC se cargan desde Inicio / Carga de comprobantes / Movimientos de fondos, cargando montos a las cuenta de la Fintech en el HABER y montos a las cuentas SIRTAC de jurisdicciones en el DEBE. También es posible y recomendado utilizar la rutina de importación SIRTAC. 

Otros regímenes

A pedido de nuestros usuarios, hemos incorporado además otros regímenes:

• F8001

• Rentas Misiones - Farmacias

• Régimen Percepciones y Retenciones Municipales Posadas sufridas/realizadas

• Régimen Percepciones y Retenciones Municipales Tucumán sufridas/realizadas

• Combustibles líquidos Córdoba

Solicitar nuevo régimen

Existe la posibilidad de solicitar un nuevo régimen, desde Asistentes AFIP / Retenciones y Percepciones / Otros Regimenes / Solicitar nuevo regimen. Al seleccionar esta opción, se abrirá un formulario en el que podrás realizar el pedido al soporte técnico. Para realizar esta solicitud deberás incluir la estructura del regimen: 

Cómo registro las imputaciones para obtener los archivos?

Para obtener los archivos de percepciones y retenciones de regímenes municipales es necesario realizar las registraciones correctamente e impactar en las cuentas contables esperadas.

Imputación correcta de una percepción municipal “sufrida” en compras

Imputación correcta de una retención “sufrida” en cobros

Imputación correcta de una percepción “a pagar” en ventas, contiene más datos que eventualmente pueden ser necesarios al momento de declarar como agente

Imputación correcta de una retención “a pagar” en pagos, contiene más datos que eventualmente pueden ser necesarios al momento de declarar

Carga de SICORE con SOS-Contador

El SOS permite registrar, junto a los pagos de tu cliente, las retenciones realizadas en concepto de Ganancias. Para registrar estas retenciones es necesario cargar siete campos de datos:

• Fecha

• Nro de retención

• Base imponible

• Alícuota

• Monto

• Código de impuesto

• Código de régimen

El formulario de carga se encuentra en Inicio / Pagos y se activa al elegir la cuenta “Retención Ganancias a Pagar”. Se ve de esta forma:

Los códigos de impuesto y régimen predeterminados se pueden ingresar en Inicio / Configurar CUIT, Solapa "Fiscal":

Una vez registrados los pagos de la forma antes descrita, es posible generar el archivo TXT exportable al aplicativo SICORE de AFIP. Esta función está disponible en menú Asistentes ARCA / Retenciones y percepciones / consulta y exportación de retenciones. En dicho menú es necesario seleccionar el período a exportar y luego la cuenta contable “Retención Ganancias a Pagar”: 

Es posible presionar el botón VER para ver el listado de retenciones realizadas y para obtener el archivo TXT es necesario presionar el botón verde SIAP / IIBB / DIU / SUSS/ eSicol / SICORE, el cual exportará el archivo TXT de 197 posiciones que es aceptado por el aplicativo SICORE: