Embedded Files
SOS es capaz de importar los archivos TXT de ARBA de percepciones, retenciones, retenciones bancarias SIRCREB y retenciones SIRTAC, en este instructivo te mostramos desde dónde descargarlas y cómo procesarlas
Descarga de los archivos de percepciones y retenciones ARBA
Descarga de los archivos de percepciones y retenciones ARBA
Ingresar a https://www.arba.gov.ar/ y hacer click en GESTIONAR
Ingresar CUIT y clave ARBA
Descarga de archivos con formato SIFERE:
Descarga de archivos con formato SIFERE:
Abajo a la izquierda abrir la solapa ingresos brutos y entrar a “Deducciones informadas por los agentes de recaudación”
Se abre una ventana aparte. Hay que elegir rol “Contribuyente de Ingresos Brutos” y hay que clickear sobre “Seleccionar”:
Entrar a Deducciones > Descarga para importar
Ingresar manualmente el periodo y click sobre “Consultar”:
Se verá el tipo de deducciones sufridas como Contribuyente y el importe total. Click sobre “Descargar”:
Se obtendrá un zip con los TXT de cada tipo de deducción la cuál se reflejará con una letra en el nombre del archivo. Los archivos que contengan la letra R serán de Retenciones, letra P percepciones, letra B Retenciones Bancarias y letra T Retenciones SIRTAC, todos comenzarán con el código SIFERE de jurisdicción 902 y podrán ser importados desde la rutina Inicio> Importar datos> Desde COMARB – SIFERE Web Consultas> “SIRCREB Retenciones Bancarias” en el caso de Retenciones SIRCREB y “Retenciones y Percepciones formato SIFERE” en el caso de Retenciones y Percepciones
Específicamente para la importación Retenciones SIRTAC de contribuyentes incluidos en Convenio Multilateral se deberá utilizar el archivo y rutina de importación indicada en el siguiente instructivo.
Descarga de archivos con formato ARBA:
Descarga de archivos con formato ARBA:
La descarga de archivos con formato ARBA es exclusiva de contribuyentes locales de ARBA con acceso a la presentación de las declaraciones de Ingresos Brutos desde DDJJ WEB
Una vez que se ingresa a la DDJJ web dirigirse a la opción Consulta> Descarga de deducciones, seleccionar luego el año y mes y presionar el botón “Descargar”
Se obtendrá un zip con los TXT de cada tipo de deducción la cuál se reflejará en la última letra del nombre del archivo. Los archivos que finalicen con la letra R serán de Retenciones, letra P percepciones, letra B Retenciones Bancarias y letra T Retenciones SIRTAC. Podrán ser importados desde la rutina Inicio> Importar datos> Desde Agencias Provinciales> “Retenciones y Percepciones Buenos Aires – ARBA”.
Tener en cuenta que para las percepciones y retenciones ARBA los agentes presentan la información aproximadamente el 7 del mes siguiente, que además puede correrse por feriados y fin de semana, es decir el fisco podrá contar con la información completa aproximadamente como mínimo a partir del 8 del mes siguiente suponiendo que los agentes han presentado las DDJJ en tiempo y forma.
Presentación ARBANET de las percepciones sufridas/realizadas
Presentación ARBANET de las percepciones sufridas/realizadas
Este instructivo es producto del intercambio de una usuaria con la necesidad de presentar ARBANET como agente de percepción. La información es útil también para sujetos que sufren percepciones. Con acuerdo de la usuaria, compartimos con la comunidad la experiencia. Gracias Marcela Ilda Arzubi por tu colaboración.
Para la carga de datos propiamente dicha, existe la opción de carga manual o la opción de carga en lote (página 21).
SOS-Contador es capaz de generar los lote de percepciones y retenciones
SOS-Contador es capaz de generar los lote de percepciones y retenciones
Se respetan los modelo de “diseño de registros” especificados por ARBA.
Esta operatoria tiene una pequeña complicación: no es posible subir el archivo tal como se lo obtiene de SOS sino que se lo debe nombrar respetando ciertos parámetros específicos, luego convertirlo en .ZIP y por último pasarlo por programa que verifica la integridad de los datos y agrega un código MD5 al final del nombre del archivo
A continuación, se explican detalladamente los 5 pasos para realizar la presentación.
1) Configurar adecuadamente la condición IIBB
1) Configurar adecuadamente la condición IIBB
Ir a inicio – configurar CUIT y chequear:
a) que la Condición IIBB es “Local Bs. As. ARBANET” o “Convenio Multilateral” (configurar CUIT – solapa “Ingresos Brutos”)
b) si corresponde, marcar la casilla “Es agente de percepción IIBB?”
c) en caso de presentaciones por Método percibido (quincenales), seleccionar la opción correspondiente:
2) Cargar adecuadamente las percepciones sufridas/realizadas, o importarlas
2) Cargar adecuadamente las percepciones sufridas/realizadas, o importarlas
Las percepciones REALIZADAS se cargan desde ventas, eligiendo la jurisdicción Buenos Aires.
Si el campo para ingresar el monto de percepción IIBB ($22 en el ejemplo) no aparece habilitado, revisar cada uno de los puntos de configurar CUIT descritos más arriba.
Las percepciones SUFRIDAS se cargan desde inicio – compras:
También es posible importar a SOS los TXT de retenciones / percepciones ARBA. Se explica cómo hacerlo más arriba en este mismo instructivo.
3) Bajar el archivo de percepciones desde SOS
3) Bajar el archivo de percepciones desde SOS
Utilizando la opción “inicio – retenciones y percepciones – consulta y exportación de percepciones”, es posible descargar el archivo de percepciones.
Si se desea descargar percepciones SUFRIDAS, elegir la cuenta “01.01.03.18 Percepción IIBB SUFRIDA Buenos Aires” y luego presionar el botón “Archivo SIAP-IVA/IIBB”
Si se desea descargar percepciones REALIZADAS, elegir la cuenta “02.01.03.41 Percepción IIBB REALIZADA Buenos Aires” y luego presionar el botón “Archivo SIAP-IVA/IIBB”
Buscar en carpeta “descargas” el archivo bajado y nombrarlo según la siguiente nomenclatura (actualización a Octubre/2020):
Para percepciones SUFRIDAS:
CUIT-PERIODO-TIPO-LOTE.
Donde:
a) “CUIT”: la cuit del agente que declara (sin guiones). Ejemplo: 20226450360
b) “PERIODO”: AAAAMMX (X: M para presentación mensual, B para presentación bimestral). Ejemplo: 202005M
c) “TIPO”: P para percepciones sufridas
d) “LOTE”: Alfanumérico que identifica el lote. Ejemplo: LOTE1, LOTE2
Un ejemplo de nombre de archivo sería este: 20226450360-202005M-P-LOTE1.TXT
Para percepciones REALIZADAS:
AR-CUIT-PERIODO-TIPO-LOTE.
Donde:
a) “AR”: dato fijo
b) “CUIT”: la cuit del agente que declara (sin guiones). Ejemplo: 20226450360
c) “PERIODO”: AAAAMMQ (Q:0 para presentación mensual -método devengado-, 1 para quincenal primera quincena -método percibido-, 2 para quincenal segunda quincena -método percibido-). Ejemplo: 2017110
d) “TIPO”: D7 para percepciones realizadas – método devengado; P7 para percepciones realizadas – método percibido.
e) “LOTE”: Alfanumérico que identifica el lote. Ejemplo: LOTE1, LOTE2
Un ejemplo de nombre de archivo sería este: AR-20226450360-2017110-D7-LOTE1.TXT
4) Zipear el archivo TXT anterior
4) Zipear el archivo TXT anterior
Siguiendo el ejemplo anterior, como resultado se obtendría…
si es percepción SUFRIDA: el archivo 20226450360-202005M-P-LOTE1.ZIP
si es percepción REALIZADA – método devengado: el archivo AR-20226450360-2017110-D7-LOTE1.ZIP
si es percepción REALIZADA – método percibido: el archivo AR-20226450360-2017111-P7-LOTE1.ZIP
5) Ejecutar el programa que genera el hash
5) Ejecutar el programa que genera el hash
De esta forma, se agregue el código alfanumérico (hash) al archivo .ZIP.
Este programa generador de hash se descarga desde la web de ARBA:
https://web.arba.gov.ar/sites/default/files/2023-05/GenHash.exe
Una vez bajado se lo debe instalar y ya quedará disponible para futuras presentaciones.
Esta es la pantalla que muestra el programa al ejecutarlo:
La forma de utilizar el programa es:
a) ejecutarlo
b) presionar el botón “Generación de HASH”
c) localizar el archivo .ZIP generado en el paso (4)
d) siguiendo el ejemplo anterior, como resultado se obtendría un archivo con similar…
si es percepción SUFRIDA: 20226450360-202005M-P-LOTE1_05D0E847814CDD485D32D1xxxxxxxxxxxx.zip
si es percepción REALIZADA – método devengado: AR-20226450360-2017110-D7-LOTE1_05D0E847814CDD485D32Dxxxxxxxxxxxx.zip
si es percepción REALIZADA – método percibido: AR-20226450360-2017111-P7-LOTE1_05D0E8478D13DA30BE308xxxxxxxxxxxx.zip
Es decir, el generador de hash le ha agregado el código alfanumérico que garantiza la integridad de los datos.
Page updated
Report abuse