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SOS te ayuda a resolver la implementación del sistema de Libro de IVA Digital en tus clientes -iniciada en Octubre/2019-, a través de la exportación del archivo TXT de comprobantes y alícuotas
Subida a AFIP de los comprobantes registrados en SOS
Subida a AFIP de los comprobantes registrados en SOS
El Libro de IVA Digital AFIP permite importar comprobantes usando archivos que podés generar con SOS.
Usando esta función es posible subir desde SOS hacia Libro de IVA Digital los comprobantes de compras y de ventas. Esta subida de datos se realiza utilizando los archivos generados por el SOS en menú Asistentes AFIP – Libro IVA Digital:
Allí podrás descargar los archivos de Comprobantes y Alícuotas correspondientes a las Ventas, y a las Compras separadas entre Compras normales (no despachos), Importación de Bienes y compras de Bienes Usados, como así también seleccionar el tipo de prorrateo del crédito fiscal.
Los comprobantes de “Despacho de Importación” se incluirán únicamente en los txt de “Importación de Bienes”, de la misma manera los comprobantes que correspondan al grupo de compra de bienes usados se incluirán en los txt de “Bienes Usados”
Nuestro sistema permite seleccionar dos opciones de prorrateo del crédito fiscal: – Prorrateo CF computable por comprobante: es la opción por default y debe utilizarse en los casos en que no se realice prorrateo del crédito fiscal o bien se prorratee por “asignación directa”. Mediante ésta opción se informará el crédito fiscal computable correspondiente de cada comprobante. – Prorrateo CF computable global: debe utilizarse en los casos en que el usuario decida informar un prorrateo global. Mediante ésta opción se informará en todos los comprobantes un crédito fiscal computable de 0 y se deberá completar manualmente en LID la pestaña “CF Computable Global” con los datos correspondientes.
Una vez que tengas los archivos, deberás subirlos a Libro de IVA Digital siguiendo estos pasos:
1) Generar el período fiscal y realizar una correcta carga de los Datos Iniciales:
Este paso es importante dado que dependiendo de lo que se encuentre o no tildado en la configuración inicial, aparecerán las opciones de carga de los distintos tipos de archivos como así también permitirá una importación exitosa.
En caso de prorrateo de crédito fiscal se debe tildar la opción “Operaciones No Gravadas o Exentas” y seleccionar el tipo de prorrateo a utilizar:
En caso de existir como compras “Despachos de Importación” y/o “Compras de bienes usados”, se deben tildar las opciones “Importación definitiva de bienes” y/o “Compras de bienes usados o material reciclable” respectivamente de modo que se habilitarán en el Libro Compras las opciones de carga dichos archivos
2. Una vez dentro de Libro IVA podrás ingresar a Libro Ventas, Libro Compras o Ajustes, como se muestra aquí:
3. Ingresar en cada libro, hacer click en el botón “IMPORTAR” y luego en la opción “Importar Archivos…”:
4. A continuación se solicitará en el primer casillero el correspondiente archivo de “comprobantes”, en el segundo el archivo de “alícuotas” y el modo de importación:
Respecto al modo de importación, en el caso de que se detecten comprobantes duplicados entre los previamente cargados en LID y los que se intentan importar:
“Conservar el comprobante previamente incluído” respeta los duplicados cargados originalmente y descarta los propuestos de los archivos a importar.
“Reemplazar el comprobante previamente incluido por el que se está importando” reemplazará los duplicados cargados originalmente por los propuestos de los archivos a importar.
No se aclara cuál es el criterio de matcheo de LID para detectar un duplicado pero se estima que se realiza por tipo de comprobante, PV, número, CUIT y posiblemente fecha.
5. Presionar el botón azul IMPORTAR y recibir el reporte del proceso, el cual informa cantidad de registros procesados:
Consideraciones sobre Comprobantes de Importación en el Libro IVA Digital
Consideraciones sobre Comprobantes de Importación en el Libro IVA Digital
Importación de bienes: El comprobante a cargar es el despacho de importación (letra D) con el neto de la mercadería, sin incluir la factura del proveedor extranjero. El archivo TXT para estos comprobantes funciona correctamente.
Importación de servicios: Solo se carga el IVA que el contribuyente deposita en AFIP, sin incluir el neto gravado. Estos comprobantes no se pueden subir a AFIP, por lo que deben ser anulados antes de generar el archivo TXT y luego cargados manualmente en AFIP.
Renumeración de números de hoja en Libros IVA
Renumeración de números de hoja en Libros IVA
En la impresión de Libros IVA se numeran automáticamente las hojas comenzando desde la número 1, como se puede ver en la siguiente imagen:
Esta numeración se puede alterar como para comenzar desde números diferentes a 1. Para hacerlo, ingresar desde Inicio/ "Configurar CUIT , Servicios ARCA, App" y clickear sobre la solapa “Whatsapp/Mail/Impresión”. En esa solapa encontrarán los cuadros para establecer página desde para Ventas y para Compras. También es posible agregar una leyenda libre antes de la palabra “Hoja nro.”. Ejemplo: “Libro nro.”. Esto también se hace desde “Configurar CUIT”
Errores frecuentes
Errores frecuentes
Problema de archivos Pendiente de proceso en AFIP
Problema de archivos Pendiente de proceso en AFIP
Hemos recibido repetidos reportes de archivos subidos a la web de AFIP que permanecen en estado PENDIENTE sin procesarse. No encontramos un patrón que nos permita determinar por qué algunos archivos se procesan rápidamente y otros no, y mucho menos tenemos ningún tipo de injerencia en esta rutina perteneciente a AFIP. Lo que sí podemos hacer es replicar lo que hemos visto en Twitter y otras publicaciones de colegas, donde se recomienda subir los archivos comprimidos en formato ZIP, en vez de subir los TXT directo.
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