Presentación de SIAP Compras Ventas (ex CITI) con SOS-Contador

Detallamos a continuación los 9 pasos necesarios para realizar una generación de DDJJ CITI Compras Ventas exitosa utilizando SOS-Contador.

Atención: Estos pasos permiten generar los archivos que también sirven para cargar Libro de IVA Digital. Realizar los tres primeros pasos del instructivo y luego te reenviaremos a otro artículo.

Si utilizarás estos archivos para cargar el SIAP Compras Ventas, debes confirmar que utilizas SIAP Regimen de Información de Compras y Ventas de la versión y release más actualizados. Al día 30/OCT/2019 se encuentra disponible la versión 1.00 Release 7. Eso se puede verificar ingresando al aplicativo CITI, menú Ayuda, opción “Acerca de Compras y Ventas”:

Y allí se deberá ver el cuadro de diálogo con la versión. Confirmar esto antes de comenzar!

Ahora sí, a realizar el procedimiento

El paso 0 es tener los datos cargados en SOS! Con carga manual, importación desde Mis Comprobantes, archivos CITI, XLS o Comprobantes en línea.

1) Ingresar a SOS-Contador, al cliente y período a presentar.

2) Ir al menú Inicio / Exportar datos / Exportación a ARCA SIAP Compras Ventas R.G. 3685 (ex CITI):

3) Presionar los cuatro botones de archivos Comprobantes y Alícuotas de Compras y de Ventas para obtener los cuatro archivos de exportación en la carpeta “Descargas”.

Si utilizarás estos archivos para presentar SIAP Compras Ventas, continuar leyendo este artículo. Si los utilizarás para presentar Libro de IVA Digital, hacé clic acá. 

4) Ingresar a CITI Compras Ventas, al período a presentar

5) Ingresar a Detalle / Compras / Importación de comprobantes, presionar el botón de importación, apuntamos al archivo correspondiente, obteniendo el siguiente mensaje de importación exitosa:

6) Ingresar a Detalle / Compras / Importación de alícuotas, presionar el botón de importación, apuntamos al archivo correspondiente, obteniendo el siguiente mensaje de importación exitosa:

7) Ingresar a Detalle / Ventas / Importación de comprobantes, presionar el botón de importación, apuntamos al archivo correspondiente, obteniendo el siguiente mensaje de importación exitosa:

8) Ingresar a Detalle / Ventas / Importación de alícuotas, presionar el botón de importación, apuntamos al archivo correspondiente, obteniendo el siguiente mensaje de importación exitosa:

9) Ingresar a Detalle / Generar y allí se obtendrá la siguiente pantalla de totales con coincidencia de importes:

Errores frecuentes

En ocasiones el SIAP VENTAS COMPRAS presenta errores, los más habituales los reflejamos a continuación:

EL DISEÑO DEL ARCHIVO NO SE CORRESPONDE CON EL DISEÑO DE REGISTRO ESTABLECIDO: 

Se está queriendo importar un archivo incorrecto, no correspondiente al menú de importación seleccionado, verificar el paso 6 de este instructivo.

EL CAMPO FECHA DE EMISIÓN DEBE ESTAR DENTRO DEL PERÍODO INFORMADO:

Abrir el archivo a importar y mirar las fechas, ¿coinciden las mismas con el período seleccionado en SIAP VENTAS COMPRAS como período a procesar?

EL CAMPO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR ES INVÁLIDO: 

Abrir el archivo a importar y mirar los CUIT: ¿tienen valores lógicos o son CUITs de prueba o provisorios? El aplicativo valida uno por uno la validez de los mismos.