En esta ventana podrás ver las compras ingresadas en la plataforma ya sea de forma manual o por importación: 

Podrás ver un comprobante por fila. En la fila de cada comprobante encontrarás información categorizada en 5 columnas: 

• Fecha: la primera fecha indicada en caracteres grandes corresponde a la fecha del comprobante. Debajo, hay otra fecha, más pequeña, y un horario, estos datos  indican el día y la hora en que el comprobante fue ingresado a la plataforma. Si el comprobante fue modificado, aparecerá en naranja la palabra "modi" y el nombre del colaborador que realizó dicha modificación:

• Proveedor: en esta columna podrás ver la Razón social del cliente, su condición frente a IVA, la Lista de precios asignada (si es que la tiene),  el  vendedor asignado y el número de celular (de haberse cargado en la ficha del proveedor):

• Comprobante: en esta columna verás Letra, PV y Número de comprobante, la cuenta contable asignada, la jurisdicción y, si el comprobante fue importado,  aparecerá un cartel con siglas que especifican desde qué rutina se importó. Las referencias son: MC (Mis Comprobantes), ML (Mercado Libre), IN (Intra Impo), PI (Portal IVA), MP (Mercado Pago), AC (Acciones Masivas). Al pasar el mouse por encima de este cartel verás información adicional que informa el nombre completo de la rutina y cuándo se importó el comprobante. 

• Total: el monto total de la compra. 

• Acciones: en esta columna encontrarás: 

1. Botón con forma de estrella que indica el estado de asociación de pago. De acuerdo al color de la estrellita significa: azul = comprobante completamente asociado; naranja = comprobante parcialmente asociado; blanco = comprobante sin asociar.  

2. Botón con forma de clip: permite adjuntar una imagen o un PDF. 

3. Botón con forma de tacho de basura: si se presiona una vez este botón, el comprobante será anulado y se mostrará tachado para el control de los usuarios pero no será tenido en cuenta para los informes del sistema. Si se presiona por segunda vez, se elimina por completo el comprobante. 

4. Botón con tres puntitos: al presionar este botón, se despliegan más funciones disponibles.

Además, podrás seleccionar la cantidad de registros que querés ver por página y cambiar de página: 

En forma predeterminada, SOS te muestra comprobantes agrupados por mes. Pero podrás filtrar por fecha, proveedor, comprobante, total y acciones para ver los comprobantes que desees: 

Opcionalmente, una vez que apliques los filtros deseados podrás descargar la información en el formato que selecciones: 

Las acciones masivas permiten trabajar sobre lotes de comprobantes. 

A la izquierda de cada comprobante hay un casillero (checkbox). Al marcar los comprobantes desde el checkbox, se habilitarán las acciones masivas disponibles. Podrás marcar todos los comprobantes visibles en la pestaña desde el checkbox que se encuentra en la primera fila o bien seleccionar uno por uno los comprobantes a los que desees aplicar la acción masiva. Recordá que, como explicamos más arriba en esta nota, también podés ampliar la cantidad de registros a ver por página y utilizar los filtros para visualizar los comprobantes con los que necesites trabajar: 

El sistema “recuerda” las alícuotas cargadas para cada proveedor. En la siguiente carga, habilita sólo las alícuotas que se utilizaron previamente. Si se quiere habilitar todas las alícuotas, utilizar el símbolo + a la derecha del panel, como muestra la imagen . 

Al margen derecho de la ventana verás un resumen de posición Fiscal y un resumen de los últimos comprobantes ingresados en el sistema:

Referencias de la imagen: 

1. Abre el asistente F. 2002 IVA On Line por Actividad

2. Envía por mail el resumen de posición fiscal. 

3. Permite seleccionar el tipo de comprobante que se desea visualizar.

4. Permite reducir o ampliar el rango de comprobantes a visualizar en pantalla. 

5. Abre la edición del comprobante en cuestión para ver su composición y, de ser necesario, editarlo. 

Si la base es de Monotributo se  advierte  la categoría en la que el cliente está posicionado y la diferencia de facturación para  pasar a la categoría más alta: