¿Dónde obtengo los archivos?

Para poder llevar a cabo esta importación, es necesario ingresar con Clave Fiscal al servicio “Mis Retenciones”. Se presentará un formulario como el siguiente:

Los pasos a seguir para la descarga de los txt son:

1) Seleccionar a la izquierda en sección de consultas el tipo de retenciones y percepciones que se desean descargar. La opción "Impositivas" incluye iva y ganancias mientras que la opción "Seguridad social" incluye las retenciones SUSS;

2) Seleccionar la CUIT del retenido desde el desplegable y marcar el checkbox de "Exportar para aplicativo";

3) Seleccionar el tipo de impuesto: 217 para ganancias, 216 (generadas desde SIRE) y 767 (generadas desde SICORE) para IVA;

4) Elegir entre las opciones de "Retención" o "Percepción". No elegir la opción "Retención y/o Percepción";

5) Completar los días en campos de "Fecha Ret./Perc." desde y hasta o bien completar el campo "Período";

6) Presionar el botón de consultar;

7) Aparecerá una pantalla con el listado de percepciones, para descargar el txt presionar el botón "Exportar Aplicativo":

En caso de elegir IMPTO A LAS GANANCIAS se obtendrá un archivo como el siguiente:

En caso de elegir IMPTO AL VALOR AGREGADO se obtendrá un archivo como el siguiente:

¿Cómo importo los archivos a SOS?

Una vez obtenidos el o los archivos ingresar a menú Inicio / Importar datos  / Desde AFIP /  Mis Retenciones y Percepciones:

Dentro de la rutina, deberás elegir el período a importar (que debe corresponderse con el período del archivo descargado). También es posible procesar un año completo marcando la casilla “Deseo importar año completo”. 

Opcionalmente podés seleccionar la opción "Omitir control de duplicacion de fecha, descripcion e importe".

Luego, utilizar el botón “Subir TXT” para seleccionar el archivo que bajaste de AFIP. 

Finalmente, presionar el botón “Importar datos a (nombre de la base)” para dar curso a la importación. 

Una vez realizada la importación, informará el resultado del global del proceso y un txt con el detalle de cada línea en particular, se podrá ver el "Historial de importaciones" seleccionando una de las importaciones desde el desplegable y luego presionando el botón "ver detalle". Es de suma importancia revisar siempre el archivo .txt de resultados para verificar que todos los registros se hayan importado correctamente y, en caso contrario, identificar los motivos de cualquier omisión.

Combinación con comprobantes ya cargados manualmente o importados (Mis Comprobantes, XLS) 

Respecto de los txt de percepciones, el sistema comparará en cada línea la información del comprobante que originó la percepción  (CUIT agente, número de comprobante y período) con las compras ya cargadas o importadas al SOS con el objetivo de encontrar coincidencias, la rutina luego controlará si en el comprobante existe saldo suficiente en la cuenta “Otros Impuestos y tributos sufrida” para reimputar el importe de la percepción:

• Si hay coincidencia de comprobante y existe saldo suficiente en “Otros Impuestos y tributos sufrida”, se reimputará el importe de la percepción a su correspondiente cuenta contable. 

• Si hay coincidencia y no existe saldo suficiente, la percepción no se importará

• Si no hay coincidencia de comprobante, la percepción se creará como una nueva Compra con solamente el importe su importe.

Se recomienda realizar en primer lugar importaciones de comprobantes y luego las de retenciones y percepciones. 

Algunas formas de importar comprobantes son:

Carga manual de retenciones sufridas