Importación de retenciones y percepciones desde ARCA / Mis Retenciones (SS, Ganancias e IVA) y carga manual

SOS-Contador cuenta con una función que permite a los usuarios importar las percepciones de IVA sufridas (como compras) y retenciones de IVA, Ganancias y Seguridad Social sufridas (como cobros), que ARCA permite descargar desde el servicio “Mis Retenciones”. Los cobros serán imputados en las cuentas corrientes de Clientes y las percepciones dentro de los comprobantes de compras, ambos terminarán contabilizados para luego reflejarse en reportes de retenciones, percepciones, informes F2002, contabilidad, mayores y proyección Ganancias.

¿Dónde obtengo los archivos?

Para poder llevar a cabo esta importación, es necesario ingresar con Clave Fiscal al servicio “Mis Retenciones”. Se presentará un formulario como el siguiente:

Los pasos a seguir para la descarga de los txt son:

1) Seleccionar a la izquierda en sección de consultas el tipo de retenciones y percepciones que se desean descargar. La opción "Impositivas" incluye iva y ganancias mientras que la opción "Seguridad social" incluye las retenciones SUSS;

2) Seleccionar la CUIT del retenido desde el desplegable y marcar el checkbox de "Exportar para aplicativo";

3) Seleccionar el tipo de impuesto: 217 para ganancias, 216 (generadas desde SIRE) y 767 (generadas desde SICORE) para IVA;

4) Elegir entre las opciones de "Retención" o "Percepción". No elegir la opción "Retención y/o Percepción";

5) Completar los días en campos de "Fecha Ret./Perc." desde y hasta o bien completar el campo "Período";

6) Presionar el botón de consultar;

7) Aparecerá una pantalla con el listado de percepciones, para descargar el txt presionar el botón "Exportar Aplicativo":

En caso de elegir IMPTO A LAS GANANCIAS se obtendrá un archivo como el siguiente:

En caso de elegir IMPTO AL VALOR AGREGADO se obtendrá un archivo como el siguiente:

¿Cómo importo los archivos a SOS?

Una vez obtenidos el o los archivos ingresar a menú Inicio / Importar datos / Desde ARCA / Mis Retenciones y Percepciones:

Dentro de la rutina, deberás elegir el período a importar (que debe corresponderse con el período del archivo descargado). También es posible procesar un año completo marcando la casilla “Deseo importar año completo”.

Opcionalmente podés seleccionar la opción "Omitir control de duplicacion de fecha, descripcion e importe".

Luego, utilizar el botón “Subir TXT” para seleccionar el archivo que bajaste de AFIP.

Finalmente, presionar el botón “Importar datos a (nombre de la base)” para dar curso a la importación.

Una vez realizada la importación, informará el resultado del global del proceso y un txt con el detalle de cada línea en particular, se podrá ver el "Historial de importaciones" seleccionando una de las importaciones desde el desplegable y luego presionando el botón "ver detalle". Es de suma importancia revisar siempre el archivo .txt de resultados para verificar que todos los registros se hayan importado correctamente y, en caso contrario, identificar los motivos de cualquier omisión.

Combinación con comprobantes ya cargados manualmente o importados (Mis Comprobantes, XLS)

Respecto de los txt de percepciones, el sistema comparará en cada línea la información del comprobante que originó la percepción (CUIT agente, número de comprobante y período) con las compras ya cargadas o importadas al SOS con el objetivo de encontrar coincidencias, la rutina luego controlará si en el comprobante existe saldo suficiente en la cuenta “Otros Impuestos y tributos sufrida” para reimputar el importe de la percepción:

Si hay coincidencia de comprobante y existe saldo suficiente en “Otros Impuestos y tributos sufrida”, se reimputará el importe de la percepción a su correspondiente cuenta contable.
Si hay coincidencia y no existe saldo suficiente, la percepción no se importará
Si no hay coincidencia de comprobante, la percepción se creará como una nueva Compra con solamente el importe su importe.

Se recomienda realizar en primer lugar importaciones de comprobantes y luego las de retenciones y percepciones.

Importación de comprobantes desde dónde quieras

SOS cuenta con la posibilidad de importar comprobantes desde múltiples formatos, además de contar con Autoimpo Mis Comprobantes, la automatización total de importaciones

Autoimpo

¿Sabías que la importación de Mis Comprobantes puede programarse para ser realizada en forma automática? La rutina automática de importación de Mis Comprobantes se ocupa durante la madrugada de levantar los comprobantes emitidos y recibidos por tus clientes. Una pequeña gran revolución en la productividad de tu estudio que sólo nosotros te podíamos ofrecer. Y sin costo adicional. Link al instructivo de Autoimpo.

Multicompro

En SOS trabajamos para agilizar tu trabajo cada vez más, es por eso que creamos la rutina Multicompro que permite importar comprobantes en todas tus bases y para todos los períodos en una sola importación, sin cambiar ni de base ni de período. Admite los formatos: Mis Comprobantes XLS y CSV, Portal IVA XLS, Portal IVA CSV y PEM8010/8011/8012. Link al instructivo de Multicompro.

Integración Mercado Libre, Mercado Pago y Tienda Nube

SOS-Contador permite importar las operaciones de ventas de Mercado Libre, facturarlas con CAE y colocar la factura en plataforma ML. Esta función puede ejecutarse manualmente o bien dejarla programada con la rutina de Autoimportación Mercado Libre. Link al instructivo de Importación Mercado Libre.

Si tu cliente cobra con Mercado Pago, SOS-Contador puede importar sus cobros y convertirlos en ventas facturables. Link al instructivo de Importación Mercado Pago.

Además, SOS es capaz de importar las operaciones de ventas de Tienda Nube como comprobantes en SOS para luego así poder realizar la facturación con CAE. Link al instructivo de Importación Tienda Nube.

AutoImpo LPG

La rutina de importación automática de Liquidaciones Primarias de Granos (LPG) escanea diariamente el servicio LPG de ARCA, identificando y cargando en el sistema las operaciones emitidas y recibidas por tus clientes,. También descarga automáticamente el enlace al documento PDF respaldatorio de cada operación, garantizando su disponibilidad inmediata. Así, optimizas la carga de comprobantes y mejoras la productividad de tu estudio. Link al instructivo de Autoimpo LPG.

Carga manual de retenciones sufridas

Si lo deseas, es posible cargar manualmente las retenciones sufridas, desde menú Inicio / Cobros, seleccionando las cuentas contables correspondientes. Por ejemplo para cargar una retención IVA sufrida. Luego de elegir la cuenta “Retención IVA” (o la que corresponda) deberás cargar fecha, número de retención, régimen fiscal e importe retenido:

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Desde SOS-Contador podés importar automáticamente las retenciones y percepciones informadas en ARCA, sin necesidad de cargarlas manualmente. Mantené tu contabilidad al día con menos esfuerzo y mayor precisión.

Esta funcionalidad está disponible para usuarios Free, Premium y PyME. Usala sin costo y, cuando quieras acceder a más funcionalidades avanzadas, pasate a un plan pago y aprovechá todo el potencial del sistema.

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