Luego se carga el período a informar (AAAAMM) y el estado de la presentación.

El próximo paso es poner un tilde en los cuadros de la derecha en función de las características de la presentación a efectuar. En caso de no tratarse de alguna situación particular, se deberá marcar la última opción de ¨Declara no haber efectuado en el período operaciones mencionadas en el punto V¨, como se observa en la siguiente vista.

Luego de presionar el botón en negro de ¨Continuar¨ que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, se accede a las ¨solapas¨ siguientes: Detalle de las ddjj (que contiene información ya cargada), Débito Fiscal, Crédito Fiscal y Liquidación.

La ventana de Débito fiscal permite ingresar por actividad y por alícuota, la información detallada según las agrupaciones indicadas en la siguiente pantalla.

Obsérvese que para cada uno de los tipos de operación existe una ventana para el ingreso de los datos. Así debe contarse con la información discriminada entre responsables inscriptos, consumidores finales exentos y no alcanzados, monotributistas, otros conceptos y operaciones no gravadas y exentas. También debe detallarse la información para compras de bienes de uso.

Asimismo deben detallarse las operaciones por créditos fiscales a restituir.

Observemos la pantalla de carga de datos para cada uno de los tipos de operación que generen débito fiscal.

En la solapa de Créditos Fiscales, deben detallarse los créditos por tipo de operación, a saber: compras de bienes (excepto bienes de uso), locaciones, prestaciones de servicio, inversiones en bienes de uso, compras de bienes usados a consumidores finales, tur iva, contribuciones de la seguridad social y otros conceptos. Es importante aclarar que también deben informarse las operaciones que no generan crédito fiscal, en concordancia con el régimen de información de la R.G. 3685 y por último los débitos fiscales a restituir.

En la solapa Liquidación podrán visualizarse los totales de débito fiscal y crédito fiscal , permite la carga de los saldos a favor del mes anterior así como la carga de retenciones, percepciones y pagos a cuenta. La pantalla es la siguiente:

A continuación podemos observar la pantalla de carga de retenciones sufridas, las cuales pueden obtenerse desde ¨Mis Retenciones¨ pero desde la propia aplicación de IVA sin necesidad de exportar e importar de una aplicación a otra.

Apertura del Crédito Fiscal por Alícuota

Retenciones y percepciones de IVA y saldo a pagar

Para más detalles sobre liquidación F2002 y traslado de saldos Párrafo 1 y 2 hacer clic acá para leer el artículo "F2002 IVA basado en Contabilidad  - Traslados de saldos".